时间：2016-07-14 22:02
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第一部分
部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省有关房产管理、住房制度改革工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草地方性法规、规章和政策文件，并组织实施。
2、负责房地产市场的行业管理，加强商品房销（预）售管理。
3、负责物业管理的行业管理和物业管理企业的资质管理；指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的运作。
4、负责建设、管理和分配保障性住房，实物配租，负责发放保障房租金补贴。
5、负责住房制度改革的组织实施，建立住房分配新制度；负责出售公有住房、调整公有住房租金。
二、2016年主要工作任务
1、开工棚户区改造1140套（户），其中：城中村改造644套（户）。
2、基本建成570套（户）。
3、完成年度投资3.00亿元。
4、棚改货币化安置比例不低于50%。
5、讲公租房保障范围扩大 到城镇常住人口家庭。
6、严格落实晋政办发[2012]70号文件精神，切实加强保障性住房建设管理工作。
7、切实做好低收入住房困难家庭租金补贴工作，做到应保尽保。
8、做好以往年度未建成项目的“消零”工作。
9、加强保障办建设，确保保障办人员5人以上，年工作经费不少于10万元，有必要的办公设施、设备。
10、建立项目台帐，严格执行月报、季报、年报制度。
11、积极落实住房保障项目储备制度，拓宽融资渠道，破解住房保障工作资金瓶颈。
三、部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位。
第二部分
预算情况表
2016年部门预算表
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表一：2016年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
741.08 |
一、一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
104.96 |
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财政拨款 |
741.08 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
0.33 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
57.99 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
577.80 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
741.08 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
741.08 |
支出合计 |
741.08 |
支出合计 |
741.08 |
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表二：2016年政府性基金预算收支预算表
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科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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表三：2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称： |
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单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类221住房保障支出 |
741.08 |
114.08 |
627.00 |
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款01保障性安居工程支出 |
627.00 |
|
627.00 |
|
项07保障性住房租金补贴 |
49.20 |
|
49.20 |
|
项99其他保障性安居工程支出 |
577.80 |
|
577.80 |
|
类03城乡社区住宅 |
114.08 |
114.08 |
|
|
款99其他城乡社区住宅支出 |
114.08 |
114.08 |
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表四：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称： |
单位：万元 |
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项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
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类301工资福利支出 |
104.96 |
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类302商品和服务支出 |
0.33 |
|
类303对个人和家庭的补助 |
8.79 |
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表五 ：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称： |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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合计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
第三部分
2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算741.08万元，其中：财政拨款741.08万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算741.08万元。
1．按支出功能分类，住房保障支出741.08万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出104.96万元、商品和服务支出0.33万元、对家庭和个人的补助57.99万元、基本建设支出577.80万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出741.08万元。
1．按支出功能分类，为住房保障支出741.08万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出114.08万元，包括人员支出等；项目支出627万元,包括2016年公租房建设资金574万元、租金补贴49.2万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出104.96万元、商品和服务支出0.33万元、对家庭和个人的补助8.79万元。
4.本年度未安排“三公”经费。
