时间：2019-03-22 09:54
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一、 部门概况
（一） 主要职能
1、对兴县房地产市场的管理。 2、廉租房与公租房的建设、分配管理。 3、保障房管理资金的筹措与使用。
（二）2019年主要工作任务
1、将公租房保障范围扩大 到城镇常住人口家庭。
2、严格落实晋政办发[2012]70号文件精神，切实加强保障性住房建设管理工作。
3、切实做好低收入住房困难家庭租金补贴工作，做到应保尽保。
4、做好以往年度未建成项目的“消零”工作。
5、建立项目台帐，严格执行月报、季报、年报制度。
6、积极落实住房保障项目储备制度，拓宽融资渠道，破解住房保障工作资金瓶颈
（三）机构设置：
兴县房地产管理中心内设机构1个，即综合办公室。
（四）人员构成：领导班子现有成员1名：现有干部职工18人，其中全额事业人员18人。
（五）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（六）其他说明
1.车辆情况
我单位无车辆预算。
2.房屋情况
我单位办公用房为借用兴县经济和信息局。
3.政府采购情况。
本年度无政府采购。去年无政府采购。
4.绩效管理情况
我单位有3个项目设定绩效目标管理。
（七）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
二、兴县房地产管理中心2019年部门预算表
表一：兴县房地产管理中心2019年收支预算总表
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2019年预算 |
支出功能分类 |
2019年预算 |
支出经济分类 |
2019年预算 |
|
一、公共财政预算资金 |
13568805.04 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
0.00 |
|
财政拨款 |
13568805.04 |
二、外交 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
1813905.04 |
|
行政事业性收费资金 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
三、对个人和家庭补助 |
3163900.00 |
|
专项收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
四、对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
上级专项 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
五、转移性支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
六、赠与 |
0.00 |
|
上年结余结转 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
七、债务利息支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
0.00 |
八、债务还本支出 |
0.00 |
|
三、财政专户管理资金 |
0.00 |
九、社会保障基金支出 |
0.00 |
九、基本建设支出 |
0.00 |
|
四、其他资金 |
0.00 |
十、医疗卫生 |
0.00 |
十、其他资本性支出 |
8591000.00 |
|
|
|
十一、节能环保 |
0.00 |
十一、贷款转贷及产权参股 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
1175200.00 |
十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、金融监管等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
12393605.04 |
|
|
|
|
|
二十一、城乡社区住宅 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
收入合计 |
13568805.04 |
支出合计 |
13568805.04 |
支出合计 |
13568805.04 |
表二、2019年预算收入总表
|
功能科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|
|
合计 |
13568805.04 |
13568805.04 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1175200.00 |
1175200.00 |
|
|
|
|
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1120000.00 |
1120000.00 |
|
|
|
|
|
|
公共租赁住房（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出） |
1120000.00 |
1120000.00 |
|
|
|
|
|
|
其他城乡社区支出 |
55200.00 |
55200.00 |
|
|
|
|
|
|
其他城乡社区支出 |
55200.00 |
55200.00 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
12393605.04 |
12393605.04 |
|
|
|
|
|
|
保障性安居工程支出 |
12393605.04 |
12393605.04 |
|
|
|
|
|
|
棚户区改造 |
7371000.00 |
7371000.00 |
|
|
|
|
|
|
公共租赁住房 |
100000.00 |
100000.00 |
|
|
|
|
|
|
保障性住房租金补贴 |
3108700.00 |
3108700.00 |
|
|
|
|
|
|
其他保障性安居工程支出 |
1813905.04 |
1813905.04 |
|
|
|
|
|
表三、2019年预算支出总表
|
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13568805.04 |
|
13568805.04 |
|
城乡社区支出 |
1175200.00 |
|
1175200.00 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1120000.00 |
|
1120000.00 |
|
公共租赁住房（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出） |
1120000.00 |
|
1120000.00 |
|
其他城乡社区支出 |
55200.00 |
|
55200.00 |
|
其他城乡社区支出 |
55200.00 |
|
55200.00 |
|
住房保障支出 |
12393605.04 |
|
12393605.04 |
|
保障性安居工程支出 |
12393605.04 |
|
12393605.04 |
|
棚户区改造 |
7371000.00 |
|
7371000.00 |
|
公共租赁住房 |
100000.00 |
|
100000.00 |
|
保障性住房租金补贴 |
3108700.00 |
|
3108700.00 |
|
其他保障性安居工程支出 |
1813905.04 |
|
1813905.04 |
表四：2019年财政拨款收支总表
|
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
|
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.000 |
0.000 |
0.00 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1175200.00 |
1175200.00 |
0.00 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
12393605.04 |
12393605.04 |
0.00 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年支出合计 |
77 |
13568805.04 |
13568805.04 |
0.00 |
表五、2019年一般公共预算支出预算表
单位：元
|
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13568805.04 |
0.00 |
13568805.04 |
|
城乡社区支出 |
1175200.00 |
0.00 |
1175200.00 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1120000.00 |
0.00 |
1120000.00 |
|
公共租赁住房（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出） |
1120000.00 |
0.00 |
1120000.00 |
|
其他城乡社区支出 |
55200.00 |
0.00 |
55200.00 |
|
其他城乡社区支出 |
55200.00 |
0.00 |
55200.00 |
|
住房保障支出 |
12393605.04 |
0.00 |
12393605.04 |
|
保障性安居工程支出 |
12393605.04 |
0.00 |
12393605.04 |
|
棚户区改造 |
7371000.00 |
0.00 |
7371000.00 |
|
公共租赁住房 |
100000.00 |
0.00 |
100000.00 |
|
保障性住房租金补贴 |
3108700.00 |
0.00 |
3108700.00 |
|
其他保障性安居工程支出 |
1813905.04 |
0.00 |
1813905.04 |
表三、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：元
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
0.00 |
|
|
一、工资福利支出 |
0.00 |
|
|
基本工资 |
0.00 |
|
|
津贴补贴 |
0.00 |
|
|
奖金 |
0.00 |
|
|
绩效工资 |
0.00 |
|
|
社会保障缴费 |
0.00 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.00 |
|
|
二、商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
福利费 |
0.00 |
|
|
公务接待费 |
0.00 |
|
|
其他商品服务支出 |
0.00 |
|
|
工会经费 |
0.00 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
|
离休费 |
0.00 |
|
|
退休费 |
0.00 |
|
|
离休预留调资 |
0.00 |
|
|
住房公积金 |
0.00 |
|
|
遗属补助 |
0.00 |
|
|
离退休福利费 |
0.00 |
|
表七：2019年政府性基金预算收支预算表
|
科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表八：2019年“三公”经费预算表
单位：元
|
项 目 |
金 额 |
|
合 计 |
0.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
0.00 |
|
3、公务用车费 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
三、兴县房地产管理中心部门预算收支情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算1356.88万元，其中：一般公共预算1356.88万元，无政府性基金资金，与上年的1478.43万元相比减少121.55万元，主要原因是2019年度需支付工程尾款较少。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算1356.88万元，与上年的1478.43万元相比减少121.55万元，主要原因是2019年度需支付工程尾款较少。
1．按支出功能分类，包括 城乡社区支出117.52万元、住房保障支出1239.36万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0.00万元、其他资本性支出1356.88万元，与上年的2404万元相比减少121.55万元，主要原因是2019年度需支付工程尾款较少。
三、一般公共预算资金支出安排情况.
2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1356.88万元。
1．按支出功能分类，包括 城乡社区支出117.52万元、住房保障支出1239.36万元。
2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出0元，与上年的101.43万元相比减少101.43万元，主要是2018年人员工资等在基本支出中，2019年在项目支出中；项目支出1356.88万元，包括棚户区改造737.10万元，公共租赁住房10.00万元，保障性住房租金补贴310.87万元，其他保障性安居工程支出181.39万元等；与上年的1377万元相比减少20.12万元，主要原因是2019年度需支付工程尾款较少。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0.00万元，与上年相比减少101.43万元，主要原因是2019年因房管中心为自收自支单位，人员工资纳入项目支出中。
4、三公经费预算中包括公务招待费0.00元，，未安排交通费、交通工具购置费等，与上年无差异，因房地产管理中心为自收自支单位，故三公经费。
5.机关运行经费本年度安排10.00万元（包括办公费3万元、差旅费3万元、其他交通费用2万元，印刷费2万元），比与上年的15.22万元相比减少了5.22万元，主要原因是2018年进行第三批公廉租房分配。
