兴县房地产服务中心2021年部门预算公开

　一、 部门概况

（一） 主要职能

1、对兴县房地产市场的管理。

2、廉租房与公租房的建设、分配管理。

3、保障房管理资金的筹措与使用。

（二）2021年主要工作任务

1、将公租房保障范围扩大到城镇常住人口家庭。

2、严格落实晋政办发[2012]70号文件精神，切实加强保障性住房建设管理工作。

3、切实做好低收入住房困难家庭租金补贴工作，做到应保尽保。

4、做好以往年度未建成项目的“消零”工作。

5、建立项目台帐，严格执行月报、季报、年报制度。

6、积极落实住房保障项目储备制度，拓宽融资渠道，破解住房保障工作资金。

（三）机构设置

兴县房地产服务中心内设机构1个，即综合办公室。

（四）人员构成：领导班子现有成员1名：现有干部职工18人，其中自收自支人员18人。

（五）部门预算单位构成

本单位属二级预算单位，但独立核算，无下设单位，不需要汇总。

（六）其他说明

1.车辆情况

我单位无车辆预算。

2.房屋情况

我单位办公用房为借用兴县经济和信息局。

3.政府采购情况。

本年度无政府采购。去年无政府采购。

4.绩效管理情况

我单位每个股室有项目设定绩效目标管理。

（七）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

6.政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

二、兴县房地产服务中心2021年部门预算表（见附件）

 三、兴县房地产服务中心部门预算收支情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2021年收入预算483.99万元，其中：一般公共预算433.99万元，与上年的450.17万元相比减少了16.18万元，主要原因是2021年度增加了以前年度集团养老保险和职业年金，支付以前年度工程款减少。政府性基金50万元，与上年0万元相比增加了50万元，主要是地质灾害工程款增加。

（二）支出预算总体安排情况

2021年支出预算483.99万元，其中：一般公共预算433.99万元，与上年的450.17万元相比减少了16.18万元，主要原因是2021年度增加了以前年度集团养老保险和职业年金，支付以前年度工程款减少。政府性基金50万元，与上年0万元相比增加了50万元，主要是地质灾害工程款增加。

1．按支出功能分类，包括城乡社区支出50万元、住房保障支出160.65万元，社会保障和就业支出266.11万元，卫生健康支出7.23万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出426.83万元、商品和服务支出6.04万元、其他资本性支出50万元、其他支出对个人和家庭的补助1.12万元，与上年的450.17万元相比增加了33.82万元，主要原因是2021年度增加了以前年度集团养老保险和职业年金。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算433.99万元。

1.按支出功能分类，包括住房保障支出160.65万元，社会保障和就业支出266.11万元，卫生健康支出7.23万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出186.58元，与上年的90.96万元相比增加了95.62万元，主要是2020年人员工资等不在基本支出中，2021年在基本支出中；项目支出197.41万元，包括机关事业单位基本养老保险191.94万元，机关事业单位职业年金55.47万元;与上年的359.21万元相比减少161.80万元，主要原因是2021年度需支付工程尾款较少。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出179.42万元、商品和服务支出6.04万元，对个人和家庭的补助1.12万元，与上年103.72万元相比增加了82.86万元，主要原因是2021年因房管中心为自收自支单位，人员工资纳入基本支出中。

4、三公经费预算中包括公务招待费0.00元，，未安排交通费、交通工具购置费等，与上年无差异，因房地产管理中心为自收自支单位，故三公经费为零。

5.机关运行经费本年度安排6.04万元（包括工会经费2.2万元、福利费3.84万元），与上年相比增加6.04万元，主要原因是我单位为自收自支单位，2020年预算未安排工会经费和福利费。

（四）政府性基金收入、支出预算情况

我单位2021年政府性基金预算收入、支出50.00万元，与上年相比增加50.00万元，主要用于地质灾害工程款。

1、按支出功能分类，包括城乡社区支出50.00万元。

2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出0.00万元，项目支出50.00万元。

兴县房地产服务中心2021年部门预算公开表.xls