兴县房地产服务中心2021年部门决算公开情况

一、兴县房地产服务中心概况

（一）部门主要职责

1、对兴县房地产市场的管理。

2、廉租房与公租房的建设、分配管理。

3、保障房管理资金的筹措与使用。

（二）机构设置

兴县房地产管理中心内设机构1个，即综合办公室。

领导班子现有成员1名，现有干部职工18人，其中：自收自支人员2人。

本单位属二级预算单位，但独立核算，无下设单位，不需要汇总。

（三）2021年主要工作任务

1、将公租房保障范围扩大　到城镇常住人口家庭。

2、严格落实晋政办发［2012］70号文件精神，切实加强保障性住房建设管理工作。

3、切实做好低收入住房困难家庭租金补贴工作，做到应保尽保。

4、做好以往年度未建成项目的“消零”工作。

5、建立项目台帐，严格执行月报、季报、年报制度。

6、积极落实住房保障项目储备制度，拓宽融资渠道，破解住房保障工作资金瓶颈平。

（四）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　

二、兴县房地产服务中心2020年部门决算表（见附表）

三、兴县房地产服务中心2020年收支决算情况

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计323.10万元、支出总计607.72万元。与2019年相比，收入总计增加53.55万元，增长19.87％，支出总计减少259.06万元，下降29.87％。主要原因是2020年保障性住房项目安排支出较少和年末财政回收以前年度资金。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计323.10万元，其中：财政拨款收入323.10万元，占比100.00％；上级补助收入0.00万元，占比0.00％；事业收入0.00万元，占比0.00％；经营收入0.00万元，占比0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00％；其他收入0.00万元，占比0.00％。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计607.72万元，其中：基本支出137.36万元，占比22.60％；项目支出470.36万元，占比77.40％；上缴上级支出0.00万元，占比0.00％，经营支出0.00万元，占比0.00％，对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计323.10万元、支出总计607.72万元。与2019年相比，财政拨款收入总计53.55万元，增长19.87％，财政拨款支出总计减少259.06万元，下降29.87％。主要原因是2020年保障性住房项目安排支出较少和年末财政回收以前年度资金。。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出607.72万元，占本年支出合计的100.00％。与2019年相比，财政拨款支出减少259.06万元，下降29.87％。主要原因是2020年使用以前年度结转资金。其中：人员经费137.36万元，占比72.93％；日常公用经费0.00万元，占比0.00％；项目支出470.36万元，占比77.40％。。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出607.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.82万元，占0.13％；卫生健康（类）支出13.72万元，占2.26％；城乡社区（类）支出172.43万元，占28.37％；住房保障（类）支出420.75万元，占69.23％。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算265.28万元，支出决算607.72万元，完成年初预算的229.09％。其中：

社会保障和就业支出年初预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的100.00％，用于退休人员烤火费。较2019年决算减少0.30万元，下降26.43％，主要原因是预算执行不严，功能科目混用。

卫生健康支出年初预算13.72万元，支出决算13.72万元，完成年初预算的100.00％，用于职工医疗保险缴费。较2019年增加7.08万元，增长106.69％，主要原因是2020年缴费基数变化。

城乡支出年初预算150.00万元，支出决算172.43万元，完成年初预算的114.95％，用于工作经费及其他；较2019年决算增加17.95万元，增长38.52％，主要原因是2020年房屋建筑物构建方面的支出增加。

住房保障支出年初预算100.74万元，支出决算420.75万元，完成年初预算的417.67％，用于保障性住房租金补贴和公廉租房的维修维护。较2019年决算减少313.79万元，增长42.72％，主要原因2020年部分保障性住房支出在城乡社区支出中核算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出173.36万元，其中：人员经费173.36万元，主要包括工资、医疗保险、住房公积金；公用经费0万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％，与2019年一致。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，与2019年一致。

2020年度公务用车购置及运行维护费（包括公务用车购置费、公务用车运行维护费）支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，与2019年一致。

2020年度公务接待费支出预算0.00万元（其中国内接待费0.00万元，国（境）外接待费0.00万元），支出决算0.00万元，与2019年一致。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年我单位无政府性基金财政拨款收入支出预算，与上年相比较少111.86万元，主要原因是2019年部分公廉租房支出纳入国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出预算，同上年。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出0.00元，与2019年一致，主要原因是我单位为自收自支单位，财政不安排定员定额经费。

2、政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。同上年相比较少295.50万元，主要原因是2020年我单位无需要采购的项目。

3、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。房屋借用工业和信息化局，账面房屋全为公廉租房，不能本单位使用。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明

4.1预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位需对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，我单位无300万元以上项目和上级专项资金项目，故无需进行绩效自评。

4.2部门决算中项目绩效自评结果

我单位无需进行绩效自评。

4.3部门评价项目绩效评价结果

我单位无需进行绩效评价。

房产中心2021决算公开表.xls