时间：2018-04-30 17:47
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第一部分
部门概况
（一）主要职能
1、在县“治超”工作领导小组的领导和部署下，负责全县“治超”日常工作。
2、根据有关法律法规及县“治超”工作领导小组部署，拟定我县“治超”有关工作制度和措施。
3、负责传达贯彻落实全省、全市“治超”工作领导小组安排部署的各项任务、并向省、市“治超”工作领导小组上报“治超”工作信息和有关材料。
4、组织全县“治超”宣传工作。
5、负责指导解决“治超”工作过程中出现的各种问题。
6、具体负责全县“治超”督查工作，并对工作违法超限超载行为进行处罚。
（二）2018年主要工作任务是：
非法超限超载车辆控制在1.3%以内，执法人员人均年上路不少于325天，西洼(赵家川口)治超点双向不停车检测系统正常运行，加强木崖头治超站点的运行和管理，配合交警、交通执法部门加大对短途运输非法超限超载车辆的处罚力度。
(三) 机构设置：兴县治超办是兴县人民政府主管非法超限超载车辆的职能部门。共设置职能部门4个，包括总合办公室、流动治超大队、西洼超限检测站、木崖头超限检测站。
（四）人员构成：领导班子现有成员2名：主任1名、副主任1名，机关现有干部职工70人，其中自收自支人员15名，长期临时人员55名。
（五）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（六）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
（七）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算53.3万元(包括车辆运行维护费21.8万元、办公费5万元、电费10万元、租赁费9万元、差旅费2万元、打印复印费3万元、其他费用2.5万元）,比2017年预算的53.50万元减少0.2万元，总体与去年持平。
(八)政府采购情况
2018年治超办政府采购预算总额0万元，比2017年减少25万元。
（九）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车8辆，实有13辆，具体包括：上路执法执勤用车12辆，车牌号分别为：晋JUL177、晋JUL178、晋JEZ909、晋JEL111、晋JKT608、晋JKT609、奇瑞无牌面包车4辆，开瑞无牌面包车2辆；生活用拉水车1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房位于蔚汾镇圪洞村，办公用面积未超党政机关办公用房标准，全部为租赁兴县交通运输执法局的房屋。
3.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。
（十）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分：
预算情况表
2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
291.25 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
86.95 |
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|
财政拨款 |
291.25 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
87.00 |
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|
行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
115.00 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
2.30 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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|
十二、交通运输支出 |
291.25 |
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|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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|
十五、金融支出 |
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|
十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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|
二十二、其他支出 |
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||||
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|
二十三、转移性支出 |
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|
收入合计 |
291.25 |
支出合计 |
291.25 |
支出合计 |
291.25 |
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表二、2018年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
|
|
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|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
291.25 |
291.25 |
|
|
|
|
|
01 |
公路水路运输 |
291.25 |
291.25 |
|
|
|
|
|
12 |
公路运输管理 |
291.25 |
291.25 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
291.25 |
291.25 |
|
|
|
|
|
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|
表三、2018年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
291.25 |
291.25 |
|
|
01 |
公路水路运输 |
291.25 |
291.25 |
|
|
12 |
公路运输管理 |
291.25 |
291.25 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
合计 |
291.25 |
291.25 |
|
|
|
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|
|
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表四：2018年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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|
一、一般公共预算 |
291.25 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
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|
|
|
|
三、国防支出 |
|
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|
|
四、公共安全支出 |
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|
|
五、教育支出 |
|
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|
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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十一、节能环保支出 |
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|
十二、城乡社区支出 |
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|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
291.25 |
291.25 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
291.25 |
本年支出合计 |
291.25 |
291.25 |
|
表五：2018年政府性基金预算收支预算表
|
科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表六：2018年一般公共预算资金支出预算表 |
|||
|
部门名称： |
|
单位：万元 |
|
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类214交通运输支出 |
291.25 |
88.95 |
202.3 |
|
款01公路水路运输 |
291.25 |
88.95 |
202.3 |
|
项12公路运输管理 |
291.25 |
88.95 |
202.3 |
|
|
|
|
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|
表七：2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
类301工资福利支出 |
86.95 |
|
类302商品和服务支出 |
2.00 |
|
类303对个人和家庭的补助 |
0 |
|
表八 ：2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|
|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
21.8 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
第三部分
2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算291.25万元，比2017年的288.30万元增加2.95万元，增加部分为自收自支人员的正常调资。其中：财政拨款291.25万元。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算291.25万元。
1．按支出功能分类，为交通运输支出291.25万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出86.95万元、商品和服务支出87.00万元、对个人和家庭的补助115.00万元、其他资本性支出2.30万元。
3.2018年支出预算比2017年的288.30万元增加2.30万元，增加部分为自收自支人员的正常调资，其他部分的支出与2019年基本持平。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出291.25万元。
1．按支出功能分类，为交通运输支出291.25万元。比上年增加2.30万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出88.95万元，包括人员支出等；比上年的288.30万元减少199.35万元，主要原因是，根据有关部门要求，治超办的支出，除自收自支人员的工资福利支出外，其余支出全部列入项目支出，不在基本支出内列支。这使本年和以往年度的最大区别。
项目支出202.30万元,包括西洼治超点双向不停车检测项目支出、在项目支出中安排的自收自支人员养老保险和住房公积金支出、治超专用车辆支出、治超临时人员工资和医疗保险支出以及治超办和治超站点日常运行支出等。与上年相比全部增加，原因同上。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出86.95万元（治超办自收自支人员的工资福利支出）;商品和服务支出2.00万元(治超办办公经费等支出)。
4.本年的“三公”经费未安排，治超专用车辆的开支从项目费用中列支，共预算21.6万元，与2017年基本持平。其余出国出境费用、公务接待费、公车购置费预算全部为零。
5.机关运行经费本年度安排7.15万元，比2017年的7.50万元减少0.35万元，主要原因是打印费减少。
