2018年部门决算说明

　　一、部门概况

　　部门主要职责：

　　根据国家法律法规规定，管理非法超限超载车辆。遏制非法超限超载车辆上路行驶，并协助交通执法部门对有关违法人员进行处罚。

　　（二）2018年主要工作任务

　　2018年主要工作任务是：非法超限超载车辆控制在2%以内，执法人员人均年上路不少于315天。

　　二、2018年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2018年收入决算380.82万元，其中：一般公共预算收入380.35万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，其他收入0.47万元。收入是去年343.90万元的下110.74%。其他收入为存款利息。

　　（二）支出决算

　　2018年支出决算394.80万元，其中：一般公共预算支出339.64万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出55.16万元。支出较去年的390.09万元增加了4.71万元，其中，一般公共预算支出增加了25.74万元，其他支出减少了21.03万元。

　　（二）2018年一般公共预算拨款支出按用途划分

　　基本支出280.32万元，主要是人员经费226.95万元，日常公用经费53.37万元。项目支出59.32万元，主要是2018年开展了有多个部门组成的治超专项行动，经费由财政拨付到治超办，再由治超办列支。

　　（三）“三公”经费决算

　　2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算19.94万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费19.94万元，公务接待费0万元。较2017年决算数持平。

　　三、重点项目支出决算情况

　　无。

　　四、政府性基金决算情况

　　　　我单位无政府性基金收入支出决算。

　　五、其他事项

　　1、我单位严格执行中央八项规定，尽量减少不必要的开支。

　　2、2018年没有因公出国出境人员。

　　3.2017年没有购置公务用车，年末有公务用车及上路执法值勤车辆共13辆。

　　4、房屋情况

　　我单位办公用房位于兴县蔚汾镇圪洞村，是租赁交通运输执法局的办公室，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

　　5.我单位无政府采购。

　　6.绩效管理情况

　　我单位无项目设定绩效目标管理。

　　　　六、名词解释

　　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　（四）机关运行经费：按照其他事业单位的规定使用 

　　    附件：兴县治理非法超限超载车辆工作领导组办公室2018年部门决算公开表