兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心2021年

部门决算情况及说明

部门概况

一、部门主要职责：

根据国家法律法规规定，管理非法超限超载车辆。遏制非法超限超载车辆上路行驶，并协助交通执法部门对有关违法人员进行处罚。

二、机构设置情况

兴县治理非法超限超载车辆工作协调中心下设办公室、西洼治超检测点、木崖头治超检测点、流动稽查大队、驻企大队等5个内设机构。

三、2021年主要工作任务

非法超限超载车辆基本控制在1．5％以内，流动治超大队执法人员人均年上路大于320天，两个检测点的超限超载车辆通过率控制在0.2％以内，驻企天数大于300天。提高服务水平，尽量做到广大司乘人员及全县人民满意。

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计393.55万元、支出总计397.38万元。与2020年相比，收入总计增加116.31万元，增长41.95％，支出总计增加25.42万元，增加6.83％。收支增加的主要原因是：1、由于2020年年末结余资金财政全部回收，2021年财政拨款基数加大；2、2021年度政府购买安保人员9人，导致支出增加；3、对全县所有源头企业进行了航拍排查，增加了支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计393.55万元，其中：财政拨款收入393.21万元，占比99.91％；上级补助收入0万元，占比　0％；事业收入　0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0.34万元，占比0.09％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计397.38万元，其中：基本支出186.51万元，占比41.63％；项目支出210.86万元，占比58.37％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计393.21万元、支出总计393.71万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加116.35万元，增加了42.02％，财政拨款支出总计增加67.74万元，增加了20.78％。收支增加的主要原因是：1、由于2020年年末结余资金财政全部回收，2021年财政拨款基数加大；2、2021年度政府购买安保人员9人，导致支出增加；3、对全县所有源头企业进行了航拍排查，增加了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出393.71万元，占本年支出合计的99.08％。与2020年相比，财政拨款支出增加67.74万元，增长了20.78％。收支增加的主要原因是：1、由于2020年年末结余资金财政全部回收，2021年财政拨款基数加大；2、2021年度政府购买安保人员9人，导致支出增加；3、对全县所有源头企业进行了航拍排查，增加了支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出：393.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；外交（类）支出0万元，占0％；国防（类）支出0万元，占0％；；公共安全（类）支出0万元，占0％；教育（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出13.23万元，占3.36％；卫生健康（类）支出4.80万元，占1.22％；节能环保（类）支出0万元，占0％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出0万元，占0％；交通运输（类）支出366.31万元，占93.04％；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；援助其他地区（类）支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0％；住房保障（类）支出9.37万元，占2.38％；粮油物资储备（类）支出0万元，占0％；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0％；其他（类）支出0万元，占0％；债务还本（类）支出0万元，占0％；债务付息（类）支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算266.97万元，支出决算393.71万元，完成年初预算的147.47％。基本为为交通运输支出。较2020年决算增加67.27万元增长了20.60％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出182.84万元，其中：人员经费166.08万元，主要包括工资福利支出164.52万元、退休人员烤火费1.56万元；公用经费16.76万元，全部为商品服务支出，主要包括印刷费1.82万元、办公费2.97万元、电费0.43万元　、站点取暖费6.16万元、劳务费4.34万元、专用设备购置费5.20万元、其他商品服务支出1.02万元以及手续费、水费等等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算10.8万元，支出决算12.09万元，完成预算的111.94％，比2020年减少2.00万元，减少14.19％，减少的主要原因是：我单位加大了对“三公”经费的控制力度，尽量减少不必要的支出，另外，对部分老旧车辆进行了淘汰。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费全部我公务用车运行维护费，没有业务招待费及其他“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

由于我单位属于事业单位，没有这项支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织对我部门1个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出393.71万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体绩效评价没有委托第三方机构评价。从评价情况来看，总体绩效目标基本完成了年初设定的绩效目标，完成情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位没有专项资金300万元以上的项目支出，不存在项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。我单位研已经对本单位的整体支出进行了绩效自评，自评报告见《兴县治超办整体支出绩效自评报告》

（五）其他需要说明的事项

我单位2021年虽然项目支出较大，但实际情况是，治超办长期临时人员较多，财政部门在拨款时，把治超工作作为一个项目对待，除了13个自收自支人员的工资及公用经费外，其余款项全部按项目支出列支。

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县治理非法超限超载车辆工作领导组办公室2021决算公开表.XLS

附件1：治超办绩效自评评分表.xls

附件2：治超办绩效目标自评.xls