一、部门概况

（一）主要职能

认真贯彻落实省、市发改部门各项决策部署，紧紧围绕县委、县政府年初确定的目标任务，坚持“转型为纲、项目为王、改革为要、创新为上”发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，认真履行综合经济部门职责，积极推动固定资产投资、采煤沉陷区治理、政策资金争取等方面的工作。

（二）2021年主要任务

1. 全面加强项目建设。

2. 加快推进改革步伐。

3. 打造多元产业体系。

4. 全面加强政府投资管理。

5. 加大项目资金争取力度。

（三）机构设置

兴县发展和改革局内设机构：办公室 、农业与地区发展股、粮食调控及物资储备股 、投资股、综合股。

（四）人员构成

领导班子现有成员3名，其中局长1名，副局长2名。共有在职职工22人，其中公务员7人，机关工人7人，事业人员8人。

（五）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位。

（六）其他说明

1.车辆情况

我单位有车辆编制数为1辆，车辆类型是丰田牌小型越野客车，由事务管理局划拨，车牌号为晋J2X078。

2.房屋情况

 我单位办公用房为借用机关事务服务中心。

3.政府采购情况

本年度无政府采购，较上年30770元，增加30770元，增长100%，变化原因是本年不需要安排政府采购业务。

4.绩效管理情况和绩效目标情况

我单位本年度未安排绩效管理项目

（七）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

二、兴县发展和改革局2021年部门预算表（见附件）

三、收入预算总体安排情况

（一）收入预算总体安排情况

2021年收入预算329.54万元，其中：一般公共预算329.54万元，政府性基金资金0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元，比2020年减少746.41万元，主要原因是本年项目安排核减。

（二）支出预算总体安排情况

2021年支出预算329.54万元，比上年减少746.41万元，主要原因是本年项目安排核减。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出252.78万元，社会保障和就业支出42.43万元，卫生健康支出13.71万元，住房保障支出20.62万元。

2．按支出经济分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出260.33万元；商品和服务支出31.01万元；对个人和家庭补助支出18.2万元。项目支出包括办公经费

10万元，物资储备项目前期费10万元。

3．“三公”经费情况　　　

2021年“三公”经费预算中包括公务用车运行维护费2.5万元，未安排因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费 ，与上年相比减少0.16万元，变化原因是本年核减公务接待费。

4．机关运行经费情况

本年度安排31.01万元（其中：办公费7.04万元，工会经费3.23万元，福利费5.65万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用10.56万元，其他商品和服务支出2.03万元），比2020年38.46万元减少7.45万元，主要原因是单位根据人数规模和实际情况，严格控制运行经费。

四、政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。同2020年。

　　附件：2021年部门预算公开表.xls