兴县发展和改革局2020年部门决算公开情况

一、兴县发展和改革局概况

（一）主要职能

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。承担价格鉴定、认证及相关管理工作。

（二）机构设置

兴县发展和改革局内设机构:办公室、综合股、农业与地区发展股、行政审批股、投资股、粮食调控及物资储备股。本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

领导班子现有成员3名,现有干部职工22人，其中公务员7人，机关工人7人，全额事业人员8人。

（三）2020年主要工作任务

1、经济运行情况。一般公共预算收入完成11.3亿元，同比下降26%。

2、规划编制情况。印发了《兴县“十四五”规划编制工作方案》(兴政发[2020]2号)，成立了兴县“十四五”规划编制领导小组。通过政府购买服务方式，确定山西省社会科学院建设项目经济社会影响评价中心为我县规划编制服务单位。

3、项目建设情况。共谋划2020年固定资产投资项目53个（包含市重点项目16个），共谋划新基建项目22个。

4、资金争取情况。我县通过审核的地方政府专项债券项目19个，总投资44亿元，申报项目数量位居全市第二，已争取到专项债券2.15亿元；申请中央资金支持的项目21个，总投资20亿元，已全部纳入国家重大项目支持范围。

5、社会足球场建成情况。锦兴足球场项目已竣工，千城、城南足球场项目已铺设草坪，正在做围栏。

6、兴县采煤沉陷区治理搬迁项目进展情况。采用集中安置方式的蔚汾镇孙家梁村59户集中安置项目主体已全部完工，正在进行室外基础设施施工，确保在封冻前落实到户。采用货币补偿方式安置的3乡镇（3村）552户已全部签约。

7、“进工地、到一线、解难题”活动开展情况。采取现场办公和收集反馈问题相结合的方式，全面梳理项目推进中存在的各种堵点、痛点和难点问题，帮助项目单位解决项目推进过程中遇到的问题和困难，取得明显成效。

8、以工代赈实施情况。实施蔚汾镇肖家洼农业园区河道整治工程项目，目前工程已完工，具备验收条件。

（四）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。　

（五）其他说明

1.车辆情况

我单位有1车辆预算，为小型越野客车，丰田牌，车牌号为晋J2X078。

2. 房屋情况

我单位办公用房为借用兴县事务管理局。

3. 政府采购情况。

本年度发生政府采购3.077万元。较去年增加3.077万元。

4. 绩效管理情况

我单位无项目设定绩效目标管理。

二、兴县发展和改革局2020年部门决算表（见附表）

三、兴县发展和改革局2020年收支决算情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6107.34万元，支出总计,1965.37万元。与2019年相比，收入总计增加4055.56万元，主要原因是赵家塔煤炭集运站上级资金单位后，而项目未开工。支出总计增加841.55万元。主要原因是本年度以工代赈项目支出较大。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计6107.34万元，其中：财政拨款收入6107.34万元，占比100.00%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。

(三) 支出决算情况说明

2020年度支出合计1965.37万元，其中：基本支出308.62万元，占比15.7%；项目支出1656.75万元，占比84.3%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%，经营支出0.00万元，占比0.00%,对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6107.34万元，支出总计1965.37万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加4055.56万元，主要原因是赵家塔煤炭集运站上级资金单位后，而项目未开工。财政拨款支出总计增加841.55万元，主要原因是本年度以工代赈项目支出较大。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1965.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，财政拨款支出增加841.55万元。主要原因是本年度以工代赈项目支出较大。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1965.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出384.64万元，占19.57%；社会保障和就业（类）支出45.05万元，占2.29%；卫生健康（类）支出11.84万元，占0.6%；农林水（类）支出1511.5万元，占76.91%；住房保障（类）支出12.34万元，占0.63%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出预算1075.95万元，支出决算1965.37万元，完成年初预算的182.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算599.13万元，支出决算384.64万元，完成年初预算的64.2%，用于工资福利支出和价格临时补贴款。

农林水支出年初预算466万元，支出决算1511.8万元，完成年初预算的324.42%，用于工变化原因是本年度有以工代赈上级专项支出未列入预算。较2019年决算增加661.8万元，增长77.86%，主要原因2020年以工代赈项目总投资额较大，支出较大。

住房保障支出年初预算10.82万元，支出决算12.34万元，完成年初预算的114.05%，用于住房公积金单位部分。较2019年决算减少0.86万元，降低6.51%，主要原因随本年有人员调出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出308.62万元，其中：人员经费274.36万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费34.25万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算4.61万元，支出决算2.39万元，主要原因是在政府加紧过“紧日子”的精神下，单位压缩支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，与2019年一致。

2020年度公务用车购置及运行维护费（包括公务用车购置费、公务用车运行维护费）支出预算2.5万元，支出决算2.39万元，与2019年相比减少0.25万元，主要是2020年我单位尽量减少三公经费的使用力度。现有公务用车1辆，为为小型越野客车，丰田牌，车牌号为晋J2X078。

2020年度公务接待费支出预算0万元（其中国内接待费0万元，国（境）外接待费），支出决算0.00万元，与2019年一致。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年我单位无政府性基金财政拨款收入支出预算，同上年。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出预算，同上年。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出34.25万元（包括办公费10.24万元、印刷费0.46万元、差旅费6.11万元、公务用车运行维护费2.39万元、其他交通费用12.55万元、办公家具购置2.5万元），比2019年减少4.91万元，主要原因是在政府加紧过“紧日子”的精神下，单位压缩支出。

2、政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额3.077万元，其中：政府采购办公家具支出3.077万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。与2019年相比，采购支出增加3.077万元，主要是2020年更换机关办公家具。

3、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明

我单位2020年未进行项目绩效评价。

山西省兴县发展和改革局.xls