时间：2016-07-14 22:02
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兴县农业委员会2016年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
一、主要职能
1、贯彻中央、省、市农业和农村工作的方针政策，研究拟定全县农业和农村经济发展规划，经批准后组织实施。
2、研究和提出深化农村经济体制改革意见，指导全县农业社会化体系、乡村经济集体组织、合作经济组织建设。指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
3、抓好农业商品生产基地建设，粮食自给工程建设；组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设，预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
4、研究制定农业科研技术推广队伍建设的发展规划并组织推广农村实用技术项目以及实施对乡、村两级基层干部的培训教育工作。
5、按国家制定的农业各生产技术标准，负责农业各产业产品和绿色食品德质量监督认证，组织县内生产及引进种子、化肥、农药等产品的登记工作，组织指导种子、化肥、农药等农业投入品质量监测、鉴定和执法监督管理。
6、按国家规定的植物检疫标准，组织对县内植物及流通植物产品的检疫工作。
7、综合协调县直农口各局和涉农部门的工作。行使农机、农经、扶贫的行政职能。
8、承担县委、县政府交办的其他事项。
二、2016年任务
（一）积极向省农业厅争取 “绿色谷子高产高效创建项目”项目资金，推动我县特色农业的发展，实现“十二五”末农民人均纯收入翻番的目标。
（二）积极推动“8+2”农业产业三年振兴计划的实施，发展绿色谷子为主的杂粮产业，建设绿色谷子基地5万亩，带动农民脱贫致富。
（三）继续争取县财政设施蔬菜建设补助资金，新建日光温室和移动大棚，逐步缓解广大市民吃菜难、吃菜贵的问题。
（四）抓好农牧业各类项目的实施和项目管理工作，解决农产品加工、养殖用地，切实发挥项目的示范效应，促进农牧业转型、跨越发展。
（五）加大农产品、畜产品质量安全监管力度，确保进入市场的农畜产品质量安全。
（六）做好基层畜牧兽医缺编人员的招聘工作，充实到基层防疫队伍中。
（七）抓好动物防疫工作，特别是口蹄疫、禽流感、猪蓝耳病、鸡新城疫、布病等动物重大疫病的防控工作，确保我县无疫情。
三、部门预算单位构成
兴县农业委员会机构设置：
1、综合办公室
2、畜牧兽医股
3、行政审批股
4、农业综合执法股
5、农业技术推广站
6、植物保护检疫站
7、农业区划办公室
8、农业环境保护工作站
9、土壤肥料监测站
10、经济作物工作站
11、农业广播电视学校
12、动物检疫站
13、动物疫病预防控制中心
14、家畜改良站
15、种养场
16、农业综合执法大队
17、种子管理站
18、农业水利机械队
19、农业原种场
20、种子经营站
21、17个农业技术推广站
22、6个畜牧兽医中心站
第二部分
兴县农业委员会2016年部门预算表
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表一：2016年收支预算总表 |
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部门名称：兴县农业委员会 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
12502.67 |
一、一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
1381.19 |
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财政拨款 |
12502.67 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
143.68 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
10816.8 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
57 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
685.98 |
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
104 |
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|
四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
330 |
九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
11402.31 |
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十二、交通运输支出 |
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|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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|
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|
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十六、援助其他地区支出 |
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|
十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
84.38 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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|
二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
12502.67 |
支出合计 |
12502.67 |
支出合计 |
12502.67 |
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表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称：兴县农业委员会 |
单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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||||
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|
社会保障和就业支出 |
685.98 |
685.98 |
|
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|
行政事业单位离退休 |
626.21 |
626.21 |
|
||||
|
|
其他行政事业单位离退休支出 |
626.21 |
626.21 |
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||||
|
|
抚恤 |
59.77 |
59.77 |
|
||||
|
|
伤残抚恤 |
6.79 |
6.79 |
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||||
|
|
死亡抚恤 |
52.98 |
52.98 |
|
||||
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|
节能环保支出 |
330 |
|
330 |
||||
|
|
污染防治 |
60 |
|
60 |
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|
排污费安排的支出 |
60 |
|
60 |
||||
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|
退耕还林 |
270 |
|
270 |
||||
|
|
其他退耕还林支出 |
270 |
|
270 |
||||
|
|
农林水支出 |
11402.31 |
1462 |
9940.31 |
||||
|
|
农业 |
11252.82 |
1462 |
9790.82 |
||||
|
|
其他农业支出 |
1810 |
|
1810 |
||||
|
|
科技转化与推广服务 |
79 |
|
79 |
||||
|
|
事业运行（农业） |
1462 |
1462 |
|
||||
|
|
农产品加工与促销 |
250 |
|
250 |
||||
|
|
农产品质量安全 |
30 |
|
30 |
||||
|
|
农业生产支持补贴 |
6785.38 |
|
6785.38 |
||||
|
|
病虫害控制 |
24.3 |
|
24.3 |
||||
|
|
农业组织化与产业化经营 |
812.14 |
|
812.14 |
||||
|
|
普惠金融发展支出 |
149.49 |
|
149.49 |
||||
|
|
农业保险保费补贴 |
149.49 |
|
149.49 |
||||
|
|
住房保障支出 |
84.38 |
84.38 |
|
||||
|
|
住房改革支出 |
84.38 |
84.38 |
|
||||
|
|
住房公积金 |
84.38 |
84.38 |
|
||||
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表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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|
部门名称：兴县农业委员会 |
单位：万元 |
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|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
||
|
|
一、工资福利支出 |
1381.19 |
||
|
|
基本工资 |
521.46 |
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|
|
津贴补贴 |
144.37 |
||
|
|
奖金 |
5.69 |
||
|
|
社会保障缴费 |
295.33 |
||
|
|
绩效工资 |
383.23 |
||
|
|
其他工资福利支出 |
31.11 |
||
|
|
二、商品和服务支出 |
75.68 |
||
|
|
定员定额经费 |
62.35 |
||
|
|
公务接待费 |
1.17 |
||
|
|
交通费 |
4 |
||
|
|
取暖费 |
5 |
||
|
|
工会经费 |
3.16 |
||
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
775.49 |
||
|
|
退休费 |
626.21 |
||
|
|
抚恤金 |
59.77 |
||
|
|
住房公积金 |
84.38 |
||
|
|
离退休福利费 |
0.43 |
||
|
|
遗属补助 |
4.7 |
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表四 ：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称： |
单位：万元 |
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|
项 目 |
预算数 |
|
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|
合计 |
5.17 |
|
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|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
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|
2、公务接待费 |
1.17 |
|
||
|
3、公务用车费 |
4 |
|
||
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
4 |
|
||
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
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表五：2016年政府性基金支出分经济科目表 |
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|
部门名称：兴县农业委员会 |
单位：万元 |
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|
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
||
|
|
一、工资福利支出 |
0 |
||
|
|
二、商品和服务支出 |
0 |
||
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
0 |
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第三部分
兴县农业委员会2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算12502.67万元，其中：财政拨款12502.67万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算12502.67万元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出685.98万元、节能环保支出330万元、事业运行（农业）支出1462万元、科技转化与推广服务支出79万元、农产品加工与促销250万元、农产品质量安全30万元、农业生产支持补贴6785.38万元、病虫害控制支出24.3万元、农业组织化与产业化经营812.14万元、其他农业支出1810万元、惠普金融发展支出149.49万元、住房保障支出84.38万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出1381.19万元、商品和服务支出143.68万元、对个人和家庭的补助10816.8万元、对企事业单位的补贴57万元、其他资本性支出104万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况.
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出12502.67万元。
1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出685.98万元、节能环保支出330万元、事业运行（农业）支出1462万元、科技转化与推广服务支出79万元、农产品加工与促销250万元、农产品质量安全30万元、农业生产支持补贴6785.38万元、病虫害控制支出24.3万元、农业组织化与产业化经营812.14万元、其他农业支出1810万元、惠普金融发展支出149.49万元、住房保障支出84.38万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出2232.36万元，主要包括人员支出；项目支出10270.31万元，包括退耕还林还草建设、粮食直补、良种补贴、低收入农户冬季取暖用煤货币化补贴、雁门关生态畜牧经济区建设、基层农技推广体系改革与建设、粮棉油高产创建、测土配肥施肥、基层农技站改扩建项目、农畜产品质量安全监督和动物疫病防控、动物及畜产品无害化处理、基层动物防疫工作经费、农产品质量安全检测中心建设、“8+
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出1381.19万元、商品和服务支出143.68万元、对个人和家庭的补助10816.8万元、对企事业单位的补贴57万元、其他资本性支出104万元。
4、政府性基金预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，政府性基金预算资金安排支出0万元。
5、2016年度兴县农业委员会“三公”经费预算支出合计5.17万元，比上年减少3.89万元，下降42.9%。
其中，公务用车运行费4万元；公务接待费1.17万元。
