兴县高家村镇领导组办公室2019年部门预算公开情况

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兴县高家村镇领导组办公室2019年部门预算公开情况

时间：2019-03-22 10:07 大中小

　　第一部分

　　部门概况

　　（一）主要职能及工作任务

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理。

　　7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　　 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　　　（二）机构设置：

　　设党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，农村综合便民服务中心和计划生育服务站。

　　（四）人员构成：领导班子现在成员12名，目前，有在职人员43人，退休人员11人。

　　（五）部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　（六）政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我单位无此项收入。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　我单位无此项支出。

　　（七）机关运行经费情况

　　我单位2019年机关运行经费财政拨款预算92万元(包括定员定额经费60万元，工会经费6.6万元，福利费11.6公务交通补贴13.8万元）。

　　(八)政府采购情况

　　我单位2019年无政府采购。

　　（九）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位汽车2辆，具体包括：下乡公务用车，车牌号分别为：晋JE8569、晋JDW897。

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房位于高家村镇高家村，全部为乡镇政府自建。

　　3.绩效管理情况

　　我单位有“一乡一园区，一村一基地”项目要实施，有绩效目标。

　　4.国有资产占用情况

　　2018年末，我单位固定资产合计为370万元。其中乡镇办公用房200万元；车辆2辆，价值10万元；其他固定资产160万元。

　　（十）名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第二部分：

　　预算情况表

　　2019年部门预算表


表一：2019年收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类		预算数
一、一般公共预算资金（小计）	864	一、一般公共服务支出	738.6	一、工资福利支出		550.7
财政拨款	864	二、国防支出		二、商品和服务支出		167
行政事业性收费资金		三、公共安全支出		三、对个人和家庭的补助		0.7
专项资金		四、教育支出		四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入		五、科学技术支出		五、转移性支出
其他收入		六、文化体育与传媒支出		六、债务利息支出
二、政府性基金		七、社会保障和就业支出		七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金		八、医疗卫生与计划生育支出		八、其他资本性支出		145.6
四、其他资金		九、节能环保支出		九、其他支出
		十、城乡社区支出	48
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探电力信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、援助其他地区支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	77.4
		十九、粮油物资储备支出
		二十、预备费
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
收入合计	864	支出合计	864	支出合计		864

　　表二、2019年预算收入总表

　　单位：万元

　　功能科目（类款项）

　　本年收入合计

　　一般公共预算

　　政府性基金

　　纳入财政专户管理的事业收入

　　单位实有资金户结余金额

　　其他收入

　　科目编码

　　科目名称

　　201

　　行政运行经费

　　340.8

　　政府办公厅及相关机构事务

　　340.8

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　340.8

　　信访事务

　　210

　　医疗卫生与计划生育支出

　　27.47

　　计划生育事务

　　27.47

　　计划生育机构

　　27.47

　　213

　　农业水支出

　　350.5

　　农业

　　350.5

　　221

　　住房保障支出

　　77.4

　　住房改革支出

　　77.4

　　住房公积金

　　77.4

　　 212

　　城乡社区支出

　　城乡社区环境卫生

　　合计

　　864




表三、2019年预算支出总表
				单位：万元
功能科目（类款项）		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
201	行政运行经费	340.8	340.8	20
03	政府办公厅及相关机构事务	340.8	340.8	20
01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.8	340.8	20
210	医疗卫生与计划生育支出	27.47	27.47
07	计划生育事务	27.47	27.47
07	计划生育机构	27.47	27.47
213	农业水支出	350.5	197.8	152.6
01	农业	350.5	197.8	85
221	住房保障支出	77.4	77.4
02	住房改革支出	77.4	77.4
01	住房公积金	77.4	77.4
212	城乡社区支出	48		48
05	城乡社区环境卫生	48		48
01	城乡社区环境卫生	48		48




合计		643		220.6


表四：2019年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	金额	功能科目（类）	金额
项目	金额	功能科目（类）	小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	220	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	513	513
		十三、农林水支出	351	351
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十七、债务付息支出
本年收入合计	220	本年支出合计	864	864

　　表五：2019年政府性基金预算收支预算表

科目	合计	基本收入	基本支出	备注
合计	0	0	0	0
其他政府性基金支出	0	0	0	0

表六：2019年一般公共预算资金支出预算表
部门名称：			单位：万元
科目	合计	基本支出	项目支出
行政运行经费	340.8	340.8	20
医疗卫生与计划生育支出	27.47	27.47
农业水支出	350.5	197.8	152
住房保障支出	77.4	77.4
城乡社区支出	48		48

合计	864	644	220

表七：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
类301工资福利支出	550.7
类302商品和服务支出	167
类303对个人和家庭的补助	0.72

表八：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
部门名称：	单位：万元
项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0