兴县高家村镇人民政府2022年部门预算公开情况

部门概况

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置：政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。

（三）人员构成：公务员编制24人、事业人员编制24人，实有人数为48人，在职48人。退休11人、遗属补助2人。

（四）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（五）政府性基金预算情况

1.政府性基金收入预算情况

我单位政府性基金收入为0，与上年相比减少，上年度为解决黄河张家湾段“清四乱”所需经费150万。

2. 政府性基金支出预算情况

我单位政府性基金支出为0，与上年相比减少，上年度为解决黄河张家湾段“清四乱”所需经费150万。

（六）机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算80.38万元，比2021年预算的91.77万元的减少11.39万元，主要原因为本年度定员定额经费减少。

(七)政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，和2021年持平。

（八）其他说明

1.车辆情况

我单位车辆编制2辆、实有2辆，公务用车运行费7万包括在定员定额中，不再另行在三公经费中反应。

2.房屋情况

办公用房位于兴县高家村镇高家村村，未超党政府机关办公用房标准。

3.绩效管理情况

我单位没有大型的项目要实施，项目支出已设定绩效目标。

4.国有资产占用情况

2021年末，我单位国有资产总额为165.15万元、固定资产净值为115.45万元。

（十）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算978.72万元，比2021年的841.45万元增加137.27，原因为上年项目预算安排较多，如金额较大的黑峪口村鱼沟驿站项目征地补偿资金173.46万等。

二、支出预算总体安排情况

2022年支出预算978.72万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出538.55万元、社会保障和就业支出73.47万元、卫生健康支出 26.68万元、城乡社区支出63.87万元、农林水支出212.57万元、住房保障支出63.57万元。按支出经济分类，包括工资福利支出586.81万元、商品和服务支出194.71万元、对个人和家庭补助6.71万元、资本性支出190.46万元。

3.2022年支出预算比2021年的841.45万元增加137.27，原因为上年项目预算安排较多，如金额较大的黑峪口村鱼沟驿站项目征地补偿资金173.46万等。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出978.72万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出538.55万元、社会保障和就业支出73.47万元、卫生健康支出 26.68万元、城乡社区支出63.87万元、农林水支出212.57万元、住房保障支出63.57万元。比2021年的691.45万元增加287.27万，原因为本年项目预算安排较多，如金额较大的黑峪口村鱼沟驿站项目征地补偿资金173.46万等。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出673.93万元，包括工资福利支出558.27万元、商品和服务支出127.49万元、对个人和家庭补助5.69万元；比上年的691.45万元减少17.52，主要原因是定员定额经费减少。

项目支出304.79万元,比上年增加304.79万元，主要原因为本年项目预算安排较多，如金额较大的黑峪口村鱼沟驿站项目征地补偿资金173.46万等。

项目支出均已设定绩效目标，详细项目包括高家村镇办公场所改造维17.36万元、政府更换电锅炉及电费23.10万元、疫情防控经费10.00万元、北西洼温室大棚项目土地流转补偿费 17.00万元、黑峪口村鱼沟驿站项目征地补偿资金173.46万元、高家村镇解决蔚汾河碧村段面水质超标问题整改费用33.87万元、

黄河清“四乱”经费30.00万元。

3．一般公共预算安排的基本支出673.93万元，按经济分类，包括工资福利支出558.27万元、商品和服务支出127.49万元、对个人和家庭补助5.69万元；比上年的691.45万元减少17.52，主要原因是定员定额经费减少。

4. 本年的“三公”经费7万元，全部为公务用车运维费，与2021年相同。

5.我单位2022年机关运行经费财政拨款预算80.38万元，比2021年预算的91.77万元的减少11.39万元，主要原因为本年度定员定额经费减少。

    高家村部门预算公开表2022年(2位小数点)