兴县蔡家崖乡2016年部门决算说明

一、部门概况

主要职能及2015年任务

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站。

二、2016年收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算18950313.22元，其中：一般公共预算收入14055593.22元，政府性基金收入4894720元。

（二）支出决算

2016年支出预算29907965.11元，其中：一般公共预算支出16630745.11元，政府性基金支出13277220.00元。

2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出9580873.22元，主要是工资福利支出3254875.92元；商品和服务支出1923747.00元；对个人和家庭的补助3289237.30元；其他资本性支出107733.00元。

2、项目支出20327091.89元。

（三）“三公”经费决算

2016年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算60583元，其中公务用车购置及运行维护费60583元、公务接待费0元。

（四）2016年决算情况与预算基本相符。

三、重点项目支出决算情况

2016年兴县蔡家崖乡政府重点项目支出20327091.89元：兴县人民医院迁址新建项目围墙、大门等工程款2052651.89元，城乡环境卫生3000000元，连城大道房屋拆迁款12271940元，西沟梁田间道路和蔡家崖公园建设占地拆迁补偿款952500元，2013年以工代赈建设项目350000元，村级活动场所建设700000元，蔡家崖村住房困难户安置宅基地平整费1000000元。

 

    附件：兴县蔡家崖乡人民政府2016年决算公开