时间：2018-07-27 08:57
大
中
小
兴县蔡家崖乡人民政府2018年部门预算
公开情况
第一部分
一、 兴县蔡家崖乡人民政府概况
（一） 主要职能
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。实有人数为77人，在职52人，退休25人。
第二部分 兴县蔡家崖乡人民政府2018年部门预算表
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
表一：2018年收支预算总表 |
|||||||||
|
部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
|
一、公共财政预算资金 |
685.24
|
一、一般公共服务 |
480.52 |
一、工资福利支出 |
607.72 |
||||
|
财政拨款 |
685.24 |
二、外交 |
|
二、商品和服务支出 |
250.79 |
||||
|
行政事业性收费资金 |
|
三、国防 |
|
三、对个人和家庭补助 |
131.77 |
||||
|
专项收入 |
|
四、公共安全 |
|
四、债务利息及费用支出 |
|
||||
|
上级专项 |
|
五、教育 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
|
||||
|
其他收入 |
|
六、科学技术 |
|
六、资本性支出 |
652.30 |
||||
|
上年结余结转 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
|
||||
|
二、政府性基金 |
|
八、社会保障和就业 |
|
八、对企业补助 |
|
||||
|
三、财政专户管理资金 |
|
九、社会保障基金支出 |
|
九、对社会保障基金补助 |
|
||||
|
四、其他资金 |
|
十、医疗卫生 |
19.55 |
十、其他支出 |
|
||||
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
||||
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
537.52 |
|
|
||||
|
|
|
十三、农林水事务 |
453.71 |
|
|
||||
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
||||
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
||||
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
||||
|
|
|
十七、金融监管等事务 |
|
|
|
||||
|
|
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
151.28 |
|
|
||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
||||
|
收入合计 |
1642.58 |
支出合计 |
1642.58 |
支出合计 |
1642.58 |
||||
|
表二：2018年一般公共预算资金支出预算表 |
|||
|
部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府 |
|
单位：万元 |
|
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1457.54 |
701.32 |
756.22 |
|
一般公共服务支出 |
480.52 |
380.52 |
100.00 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
480.52 |
380.52 |
100.00 |
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
380.52 |
380.52 |
|
|
信访事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
20.00 |
|
20.00 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
19.55 |
19.55 |
|
|
计划生育事务 |
19.55 |
19.55 |
|
|
计划生育机构 |
19.55 |
19.55 |
|
|
城乡社区支出 |
352.48 |
|
352.48 |
|
城乡社区环境卫生 |
352.48 |
|
352.48 |
|
城乡社区环境卫生 |
352.48 |
|
352.48 |
|
农林水支出 |
453.71 |
257.13 |
196.57 |
|
农业 |
427.51 |
257.13 |
170.37 |
|
事业运行（农业） |
257.13 |
257.13 |
|
|
农村道路建设 |
74.42 |
|
74.42 |
|
其他农业支出 |
95.95 |
|
95.95 |
|
扶贫 |
26.20 |
|
26.20 |
|
农村基础设施建设 |
26.20 |
|
26.20 |
|
住房保障支出 |
151.28 |
44.11 |
107.17 |
|
住房改革支出 |
44.11 |
44.11 |
|
|
住房公积金 |
44.11 |
44.11 |
|
|
城乡社区住宅 |
107.17 |
|
107.17 |
|
其他城乡社区住宅支出 |
107.17 |
|
107.17 |
|
表三：2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
|
部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府 |
单位：万元 |
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
基本支出 |
701.32 |
|
一、工资福利支出 |
607.72 |
|
基本工资 |
174.09 |
|
津贴补贴 |
125.33 |
|
奖金 |
14.51 |
|
绩效工资 |
53.69 |
|
住房公积金 |
44.11 |
|
社会保障缴费 |
607.72 |
|
其他工资福利支出 |
99.57 |
|
二、商品和服务支出 |
89.00 |
|
定员定额经费 |
60.00 |
|
公务接待费 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
取暖费 |
0.00 |
|
工会经费 |
1.10 |
|
福利费 |
12.87 |
|
培训费 |
0.00 |
|
会议费 |
0.00 |
|
公务交通补贴 |
15.03 |
|
其他商品服务支出 |
0.00 |
|
三、对个人和家庭的补助支出 |
4.60 |
|
离休费 |
0.00 |
|
抚恤金 |
0.00 |
|
生活补助 |
0.00 |
|
遗属补助 |
4.60 |
|
医疗费补助 |
0.00 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
|
|
表四 ：2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|
|||||||||||||||
|
|
部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府 |
单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
|
项 目 |
预算数 |
|
||||||||||||||
|
|
合计 |
0 |
|
||||||||||||||
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
||||||||||||||
|
|
2、公务接待费 |
0 |
|
||||||||||||||
|
|
3、公务用车费 |
0 |
|
||||||||||||||
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
||||||||||||||
|
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
||||||||||||||
|
|
表五：2018年政府性基金支出预算表 |
|
|||||||||||||||
|
|
部门名称：兴县蔡家崖乡人民政府 |
单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
|
合计 |
185.04 |
０ |
185.04 |
|
||||||||||||
|
|
城乡社区支出 |
185.04 |
|
185.04 |
|
||||||||||||
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
185.04 |
|
185.04 |
|
||||||||||||
|
|
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
185.04 |
|
185.04 |
|
||||||||||||
|
表六
|
政府采购预算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项 目 |
|
采购方式 |
规格要求 |
计量单位 |
数量 |
||||||||||
|
采购项目 |
采购目录 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
第三部分
兴县蔡家崖乡人民政府2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算1642.58万元，其中：一般公共预算收入1484.54万元，政府性基金158.04万元，无国有资源（资产）使用有偿收入。
二、支出预算685.24万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出480.52万元、医疗卫生与计划生育支出19.55万元、城乡社区支出537.52万元、农林水支出453.51万元、住房保障支出151.28万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出607.72万元、商品和服务支出250.79万元、对个人和家庭人补助支出131.77万元、资本性支出652.30万元。
3. 政府采购项目支出0万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1484.54万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出480.52万元、医疗卫生与计划生育支出19.55万元、城乡社区支出379.48万元、农林水支出453.51万元、住房保障支出151.28万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出701.32 万元，包括人员支出612.32万元和商品服务支部门89.00 万元等；项目支出783.22万元，包括信访及维稳经费50.00万元、临时工工资20.00万元、燃气费用及设施设备资金30.00万元、新区建设协调费50.00万元、建筑立体墙面粉刷工程项目及相关费用115.48万元、环境整治资金187.00万元、原规划汽修厂租地费、蔡家崖公园租地费58.33万元、工业大道建设刘家壕村征地补偿费34.17万元、张家梁村进村道路拓道路拓宽永久性征地补偿款92.55万元、五龙堂公路边坡防护工程款及相关费用27.92万元、木兰岗至白家墕道路建设资金、乡村道路修缮资金46.50万元、村干部任期经济责任聘请第三方审计工作经费3.47万元、原规划汽修厂租地费50.53万元、胡家沟北山绿化补助款20.61万元、北坡绿化租地9.60万元、蔡家崖公园租地费7.80万元、
张家圪圪北山公园租地款3.95万元、北坡村岔口地面硬化资金26.20万元、蔡家崖村住房困难户安置宅基地平整资金 107.17万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出607.72 万元、商品和服务支出89.00万元、对个人和家庭的补助4.60 万元。
4、本年度三公经费0万元，2017年预算中为0万元，两年相同。
四、国有资产占有使用情况：21,096,857.72元，其中固定资产1685615.00元，包括：土地房屋及构筑物1111410元、通用设备 236件431005元、专用设备22件35680元、家具、用具、装具及动植物562件107520.00元。
五、本单位无预算绩效项目支出。
六、本单位无专项转移支付项目申报。
七、预算公开管理文件为兴财预【2018】414号文件。
