时间：2019-10-30 18:02
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兴县蔡家崖乡2018年部门决算说明
一、部门概况
主要职能及2018年任务
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
(一)政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站。
（二）人员构成：公务员编制25人、事业人员编制25人，实有人数为74人，在职50人，退休24人。
（三）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
三、2018年收支决算情况
（一）收入决算
2018年收入决算48185826.94元，2017年收入决算为60669312.72元,较2017年减少20.6%，原因为2017年兴县蔡家崖乡政府重点项目8000000元。其中：一般公共预算收入46295944.4元，政府性基金收入1889882.54元。
（二）支出决算
2018年支出预算49630505.98元，2017年支出预算47858206.33元，较2017年增加3.7%，原因为2018年兴县蔡家崖乡政府重点项目11707667.21元。其中：一般公共预算支出47507872.04万元，政府性基金支出2122633.94元。
2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出33178810.11元，主要是工资福利支出5342066.64元；商品和服务支出3022767.09元；对个人和家庭的补助18522148.6元；其他资本性支出5874827.78元。
2、项目支出16451695.87元。
（三）“三公”经费决算
2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算70000元，其中公务用车购置及运行维护费70000元、公务接待费0元。
（四）2018年决算情况与预算基本相符。
（五）政府采购支出情况
政府采购支出0万元。
（六）国有资产占用情况
2018年末，我单位国有资产总额为477.1702万元，其中房屋建筑物365.2242万元，通用设备68.3993万元，家具、用具、装具39.509万元。
（七）车辆及办公用房情况
我单位车辆编制1辆；办公用房位于山西省吕梁市兴县蔡家崖乡蔡家崖村，未超党政府机关办公用房标准。
（八）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费财政拨款预算30万元，其中办公费支196125元，手续费928元，电费49442元，邮电费4177元，取暖费49328元。
四、重点项目支出决算情况
2018年兴县蔡家崖乡政府重点项目支出11707667.21元，蔡家崖村住房困难户安置宅基地平整工程款1071690.17元，2016年建筑主面粉刷工程款100万元，张家梁进村道路拓宽征地款925452.04元，2017年蔡家崖乡北坡村、刘家梁村、张家圪埚村、五龙堂村环境整治工程款487万元，柳叶沟移民安置点征地款240万元，连城大道蔡家崖段建设用地补偿款1440525元。
五、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
