部门决算公开情况 

　　一、兴县蔡家崖乡人民政府概况

　　（一） 主要职能

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6、加强乡级财政的监督和管理。

　　7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　　 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）机构设置：政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。

　　二、部门预算单位构成

　　（一）人员构成：公务员编制25人、事业人员编制25人，实有人数为73人，在职48人，退休25人。

　　（二）部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　三、2019年收支决算情况

　　（一）、收入决算

　　2019年收入决算9454.064522万元，2018年收入决算48185826.94元,较2018年增加96.2%，原因为2019年农林水支出74481686.88元。其中：一般公共决算收入9454.064522万元，政府性基金0万元，无国有资源（资产）使用有偿收入。

　　（二）、支出决算

　　2019年支出决算6035.002822万元，2018年支出预算49630505.98元,较2018年增加21.6%，原因为2019年农林水支出74481686.88元。其中一般公共决算支出6035.002822万元，政府性基金0万元。

　　1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出948.8661万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出68.548242万元、卫生健康支出67.414392万元、节能环保支出43万元、城乡社区支出492万元、农林水支出3983.708388万元、住房保障支出423.4657万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出658.053734万元、商品和服务支出947.5999元、对个人和家庭人补助支出643.0154万元、资本性支出3785.333788万元。

　　3．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1395.111034万元，项目支出4639.891788万元。  

　　（三）本年度三公经费决算情况

　　2019年一般公共决算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算4.0391万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.0391万元，公务接待费0万元。

　　（四）机关运行经费情况

　　我单位2019年机关运行经费财政拨款预算60万元，其中办公费61519元，电费39950元，邮电费5895元，取暖费126610元，维修费40890元，会议费2500元，培训费3520元，委托业务费23179元，公务用车运行维护费40395元，其他商品服务支出9119元，办公设备购置费39930元。

　　四、政府采购支出情况

　　政府采购支出0万元。

　　五、国有资产占用情况

　　2019年末，我单位国有资产总额为423.7519万元，其中房屋建筑物342.7872万元，通用设备40.7048万元，家具、用具、装具39.509万元。

　　六、车辆及办公用房情况

　　我单位车辆编制1辆；办公用房位于山西省吕梁市兴县蔡家崖乡蔡家崖村，未超党政府机关办公用房标准。

　　七、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：兴县蔡家会乡人民政府2019年决算公开情况表