时间：2021-10-13 09:42
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部门决算公开情况
一、部门概况
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。
2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
3、执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。
4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。
5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
7、加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。
9、完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
党政机构设置：
1、党政综合办公室
负责乡党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
2、经济发展办公室
负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）
负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责信访、矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
4、规划建设办公室
负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
5、综合行政执法办公室
负责乡综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
事业单位设置：
1、党群服务中心
负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
2、综合便民服务中心
负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。
3、退役军人服务保障工作站
负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。
（三）2020年主要工作任务
1.坚持抓党建。继续坚持党建工作学习，进一步完善制度，充实组织生活，三会一课制度，借助现代化教育平台，让党员干部经常受教育，加强政策学习，扎实开展党史学习教育专题活动，做好农经、信访维稳、民政等工作，充分发挥党员的先锋模范作用，促进社会和谐发展。
2.着力构建两个支撑。一是产业支撑。通过发展短、中、长相结合的产业带动贫困户持续增收。全乡发展绿色有机小杂粮，种植核桃、玉露香梨、中药材，建成规模养殖场，带动贫困户养殖，建立“一村一品”产业基地。二是就业支撑。积极完成吕梁山护工培训、致富带头人培训、建档立卡贫困户驾驶员培训、易地搬迁培训。同时，全乡各村成立了务工协会，发布各级各部门招工招聘信息，为各类人员提供就业信息、就业人员。除自主择业，统筹协调交通局、水利局、人社局等职能部门和扶贫车间提供扶贫公益岗位对未脱贫人、边缘户及易地扶贫搬迁户有劳动能力且有务工意愿的人员共安排公益岗位。
3.持续提升三个保障。一是医疗保障。积极落实“三
保险、三救助”政策，构筑起了基本医保、大病医保、“136”、补充医保、民政救助、政府兜底6道保障防线。完善全乡“健康双签约”，办理慢性病证，每年为贫困户缴纳基本医保参保费；通过大病医保报销、补充医保、贫困户住院基本医疗报销，因病致贫、返贫得到彻底解决。二是教育保障。全面落实“雨露计划”等13项教育扶贫政策红利，发放各类补助资金。三是住房安全保障。继续完善危房改造，保障群众安全住房全覆盖。
4.完善六项工作机制。不断创新和完善党建引领、责任帮扶、工作推进、资金投入、内生动力激发、作风建设六项工作机制。大力培训村干部，农村基础设施、基础工作、干部基本能力得到普遍提升，凝聚了强大的攻坚合力；特别是通过开展环境卫生联帮联治、孝亲敬老、“文明户”评选、
“群众讲政策”四项扶德扶志扶智活动，工作作风发生极大转变，群众对政策的知晓度得到极大提升，在全乡形成了良好的脱贫氛围，为各项工作的顺利推进奠定了坚实基础。
二、2020 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3675.157804万元、支出总计4150.400694万元。与2019年相比，收入总计减少5778.906718万元，下降61.13%，支出总计减少1884.602128万元，下降31.23%。主要原因是晋绥干部学院征拆迁款减少。
（二）收入决算情况说明
2020年度收入合计3675.157804万元，其中：财政拨款收入3675.157804万元，占比100%。
（三）支出决算情况说明
2020年度支出合计4150.400694万元，其中：基本支出1018.259354万元，占比24.53%;项目支出3132.14134万元，占比75.47%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3675.157804万元、支出总计4150.400694万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少5778.906718万元，下降61.13%，财政拨款支出总计减少1884.602128万元，下降31.23%，主要原因是晋绥干部学院征拆迁款减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2020 年度财政拨款支出4150.400694万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少1884.602128万元，下降31.23%。主要原因是晋绥干部学院征拆迁款减少。其中，人员经费610.507446万元，占比14.71%，日常公用经费407.751908万元，占比9.82%。
2.财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4150.400694万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出829.815791万元，占19.99%；国防（类）支出3万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出102.14651万元，占2.46%；卫生健康（类）支出45.435736万元，占1.1%；节能环保（类）支出35.361104万元，占0.85%；城乡社区（类）支出1069.06271万元，占25.76%；农林水（类）支出1930.334926万元，占46.51%；住房保障（类）支出135.243917万元，占3.26%。
3. 财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算1286.2577万元，支出决算4150.400694万元，完成年初预算的322.67%。其中：
按支出功能分类，包括一般公共服务支出年初预算557.172万元，支出决算829.815791万元，完成年初预算的148.93%，用于公务员工资、省市县派工作队经费、信访维稳及工勤人员工资等。较2019年决算减少119.050309万元，下降12.55%，主要原因晋绥干部学院征拆迁工作经费减少；国防（类）支出年初预算0万元，支出决算3万元，用于武装工作经费。较2019年决算增加3万元，主要原因上年由县人武部列入预算；社会保障和就业（类）支出年初预算152.1272万元，支出决算102.14651万元，完成年初预算的67.15%，用于回引大学生工资及养老缴费支出。较2019年决算增加33.598268万元，增加49.01%，主要原因增加了回引大学生工资；卫生健康（类）支出年初预算42.5254万元，支出决算45.435736万元，完成年初预算的106.84%，用于单位医疗保险缴费及计生机构人员工资。较2019年决算减少21.978656万元，减少32.6%，主要原因计生机构人员减少；节能环保（类）支出年初预算35.3611万元，支出决算35.361104万元，完成年初预算的100%，用于天然气锅炉安装及冬季供暖清洁煤用费。较2019年决算减少7.638896万元，减少17.76%，主要原因冬季取暖清洁煤运费减少；城乡社区（类）支出年初预算125.8325万元，支出决算1069.06271万元，完成年初预算的849.59%，用于友兰附中征地及第二污水处理厂征地。较2019年决算增加577.06271万元，增加117.29%，主要原因友兰附中征地及第二污水处理厂征地；农林水（类）支出年初预算345.4927万元，支出决算1930.334926万元，完成年初预算的558.72%，用于村级管理费、事业人员工资、柳叶沟社区基础设施建设等。较2019年决算减少2053.373462万元，减少51.54%，主要原因晋绥干部学院征拆迁款减少；住房保障（类）支出年初预算27.7468万元，支出决算135.243917万元，完成年初预算的487.42%，用于蔡家崖村住房困难户支出。较2019年决算减少288.221783万元，减少68.06%，主要原因张家圪埚二期棚改工作经费减少。
按支出经济分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭人补助支出、资本性支出，其中工资福利支出决算508.936846万元，较2019年决算减少149.116888万元，减少22.66%，主要原因取消乡镇机关食堂补助及基本养老保险缴费2019年包含以前年度；商品和服务支出决算655.813065元，较2019年决算减少291.786835万元，减少30.79%，主要原因张家圪埚二期棚改工作经费减少；对个人和家庭人补助支出决算327.9348万元，较2019年决算减少315.0806万元，减少49%，主要原因2019年度村干部工资列入此科目；资本性支出2657.715983万元，较2019年决算减少1127.617805万元，减少29.79%，主要原因晋绥干部学院征拆迁款减少。
按支出用途分类，包括基本支出和项目支出，其中基本支出年初预算616.6361万元，支出决算1018.259354万元，完成年初预算的165.13%，较2019年决算减少376.85168万元，减少27.01%，主要原因晋绥干部学院经费减少、回引大学生工资、部分列入项目支出；项目支出年初预算669.6216万元，支出决算3132.14134万元，完成年初预算的467.75%，较2019年决算减少1507.750448万元，减少32.5%，主要原因晋绥干部学院征拆迁款减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1018.259354万元，其中：
人员经费610.507446万元，主要包括基本工资209.6349万元、津贴补贴112.3366万元、绩效工资34.3419万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.70651万元、职工医疗保险缴费27.792036万元、住房公积金28.0749万元、其他工资福利支出47.05万元、退休费9.24万元、抚恤金18.2606万元、生活补助44.07万元、其他对个人和家庭的补助30万元；
公用经费407.751908万元，主要包括办公费75.0934万元、电费14.371817万元、差旅费38.5万元、维修（护）费95.5647万元、取暖费8.90924万元、其他交通费用25.9585万元、劳务费125.825217万元、办公设备购置9.668万元等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算4.639034万元，完成预算的92.78%,比2019年增加0.599934万元，增长14.85%,主要原因是：车辆陈旧维修费增加。
（八）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出407.751908万元，比2019年减少15.999992万元，降低3.78%。主要原因是：扶贫工作经费减少。
2.政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，主要领导干部用车1辆。
4.预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2020年度友兰附属中学征地款、第二污水处理厂征地款、张家圪埚二期棚改安置费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1564.402988万元，占政府性基金预算项目支出总额的61.89%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
友兰附属中学征地款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为686.912万元，执行数为686.912万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是张家圪埚村征地42.9332亩；二是村集体经济增加686.912万元；三是极大改善教育办学条件，教育质量进一步提高。
第二污水处理厂征地款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为500万元，执行数为190.0167万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：一是征地11.8亩；二是村民经济增加190.0167万元；三是改善城乡环境，优化水资源，提高市民生活品质。发现的主要问题及原因：一是部分村干部信心不足； 二是被征地群众利益难以保证。下一步改进措施：一是强化宣传； 二是增强群众法律意识。
张家圪埚二期棚改安置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为315.671688万元，执行数为91.3168万元，完成预算的28.93%。项目绩效目标完成情况：一是拆迁房屋主体面积13152.987㎡；二是村民经济增加91.3168万元。2020年安置费已付清，余款为2021年度安置费。
5.其他需要说明的事项名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
（1）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入，存款利息收入等。
（5）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（6）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（7）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（8）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（11）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（12）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
