兴县蔡家崖乡人民政府2022年

部门预算公开情况 

第一部分

一、 兴县蔡家崖乡人民政府概况

（一） 主要职能

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

7、加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

党政机构设置：

1、党政综合办公室

负责乡党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责信访、矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好乡、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室

负责乡综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

事业单位设置：

1、党群服务中心

负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、综合便民服务中心

负责制定乡综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村（社区）便民服务站点日常工作开展。完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

3、退役军人服务保障工作站

负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。

（三）人员构成：公务员编制23人、事业人员编制32人，实有人数为81人，在职55人，退休26人。

（四）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（五）政府性基金决算情况

1.政府性基金收入决算情况

政府性基金收入0万元。

2. 政府性基金支出决算情况

政府性基金支出1092万元，

（六）机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算85.58万元(包括办公经费15万元、工会经费7.24万元、福利费12.66万元、公务交通补贴37.23万元、公务用车运行维护费5万元、办公用楼供热经费8.45万元）,比2021年预算的145.34万元减少了59.76万元，减少了41.12%，减少的主要原因是办公经费减少等。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，和2021年持平。

（八）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录

（九）其他说明

1.车辆情况

我单位车辆编制1辆。

2.房屋情况

办公用房位于山西省吕梁市兴县蔡家崖乡蔡家崖村，未超党政府机关办公用房标准。

3.绩效目标、绩效管理情况

（1）蔡家崖打造4A级红色旅游景区所涉天益洗煤厂拆迁补偿拆除办公楼2038.72平方米、拆除主车间1707平方米、拆除附属厂房等1271.45平方米、拆除机械设备等471件；
    （2）蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程征地拆迁补偿款拆除面积5500平方米，涉及拆迁户数44户；

（3）蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程工作经费拆除面积5500平方米；

（4）蔚汾河蔡家崖段河道生态综合治理工程共征地30亩，每亩16万元；

（5）环境整治款使用机械400小时；

（6）农村人居环境整治彩钢围挡工程彩钢围挡3200平方米，围挡成本140元/平方米；

（7）晋绥干部学院征地拆迁项目共征地1.25亩，每亩16万元；

（8）蔡家崖乡棚户区改造项目胡家沟安置点征地款项目征地亩数42亩，每亩16万元；

（9）创卫工作经费涉及4个村委；

（10）工业大道、中南铁路征地拆迁遗留问题工作经费处理遗留问题10件，每件成本2.5万元；

（11）蔡家崖乡重点工程项目工作经费使用机械30小时；

（12）拆除两违建筑工作经费涉及两违建筑户数80户，面积15000平方米；

（13）胡家沟、张家圪埚、北坡、蔡家崖、石岭则、五龙堂绿化等租地费共租地1622.17平方米，涉及征地户数458户；

（14）张家圪埚村党群服务中心改造项目顶棚改造1171.84平方米、屋顶改造585.92平方米，顶棚改造成本220元/平方米、屋顶改造成本160元/平方米；

（15）兴县蔚汾南路蔡家崖三岔口至静兴高速西口连接线项目工程款设置围挡6667平方米，围挡成本300元/平方米；

（16）纪念馆东侧棚改临时过渡安置费涉及安置农户数12户，过渡安置总面积2370.98平方米；

（17）二期棚改拆除经费涉及征收户150户、房屋征收面积40000平方米；

（18）蔡家崖乡政府维修工程硬化3180平方米、粉刷办公楼4700平方米，硬化成本125元/平方米、粉刷成本22元/平方米；

（19）新城家园新建社区红白理事厅工程新建红白理事厅412.39平方米，每平方米2300元，监理、设计、审计费等8万元；

（20）张家梁移民工程下水大院等维修项目地面硬化300平方米，疏通下水50车，安装排水管道35米；

（21）碾子村党群服务中心维修工程共硬化1200平方米、维修175平方米，硬化成本125元/平方米、维修成本860元/平方米；

（22）张家梁北坡二期移民项目前期尾欠款涉及张家梁、北坡两个村委，勘界费2.5万元，评估费15万元；

（23）晋绥边区首府旅游区提升工程（四期）征地项目共征地30亩，每亩16万元；

（24）律师服务费聘用律师6人；

（25）办公设备购置费购置办公设备196件；

（26）抚恤安葬费涉及2人；

（27）工勤人员工资聘用工勤人员20人；

4.国有资产占用情况

2021年末，我单位国有资产总额为681.64万元，其中土地、房屋及构筑物为520.47万元，通用设备80.79万元， 

专用设备29.16万元，家具、用具、装具及动植物51.22万元,比2021年预算的674.21万元增加了7.43万元，增加了1.3%，增加原因为购置办公用品等。

（九）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十）本单位项目按预算的绩效目标执行。

　　（十一）本单位公开数据与批复数据一致。

　　（十二）公开形式：兴县人民政府门户网站http://www.sxxingxian.gov.cn兴县预决算公开专栏公开。

兴县蔡家崖乡人民政府2022年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算6579.37万元，其中：一般公共预算收入5487.37万元，政府性基金收入1092万元，无国有资源（资产）使用有偿收入。比2021年的2217.91万元增加4361.46万元，增加原因为项目预算安排较多，如为蔡家崖打造4A级红色旅游景区所涉天益洗煤厂拆迁补偿2156万元等。

二、支出预算6579.37万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出776.36万元、文化旅游体育与传媒支出 2156万元、社会保障和就业支出95.64万元、卫生健康支出28.85万元、节能环保支出1503.12万元、城乡社区支出1092万元、农林水支出535.46万元、交通运输支出200万元、住房保障支出191.95万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出668.49万元、商品和服务支出85.58万元、对个人和家庭人补助支出22.84万元。

3.2022年支出预算6579.37万元比2021年的2217.91万元增加5361.46万元，增加原因为项目预算安排较多，如为蔡家崖打造4A级红色旅游景区所涉天益洗煤厂拆迁补偿2156万元等。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出6579.37万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出776.36万元、文化旅游体育与传媒支出 2156万元、社会保障和就业支出95.64万元、卫生健康支出28.85万元、节能环保支出1503.12万元、城乡社区支出1092万元、农林水支出535.46万元、交通运输支出200万元、住房保障支出191.95万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出776.9万元，包括人员支出691.32万元和商品服务支出85.58万元等；项目支出5802.47万元，包括蔡家崖打造4A级红色旅游景区所涉洗煤厂拆迁补偿2156万元、蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程征地拆迁补偿款1000万元、蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程工作经费100万元、蔚汾河蔡家崖段河道生态综合治理工程征地款333.12万元、环境整治款30万元、农村人居环境整治彩钢围挡工程款40万元、晋绥干部学院征地项目拆迁补偿款20万元、蔡家崖乡棚户区改造项目胡家沟安置点征地款672万元、创卫工作经费208万元、工业大道、中南铁路征地拆迁遗留问题工作经费20万元、蔡家崖乡重点工程项目工作经费50万元、拆除两违建筑工作经费30万元、胡家沟、张家圪埚、北坡、蔡家崖、石岭则、五龙堂绿化等租地费106.96万元、张家圪埚村党群服务中心改造项目工程款50万元、兴县蔚汾南路蔡家崖三岔口至静兴高速西口连接线项目工程款200万元、纪念馆东侧棚改临时过渡安置费41万元、二期棚改拆除经费80万元、蔡家崖乡政府维修工程款89.64万元、新城家园新建社区红白理事厅工程尾欠款15万元、张家梁移民工程下水大院等维修款15万元、碾子村党群服务中心维修工程款30万元、张家梁北坡二期移民项目勘界及地质灾害评估费10.5万元、晋绥边区首府旅游区提升工程（四期）征地补偿款400万元、律师服务费14万元、办公设备购置费13.82万元、抚恤安葬费27.43万元、工勤人员工资50万元。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出668.49万元、商品和服务支出85.58万元、对个人和家庭人补助支出22.84万元。

4.本年度三公经费5万元，包括公务用车运行维修费5万元。

5. 我单位2022年机关运行经费财政拨款预算85.58万元(包括办公经费15万元、工会经费7.24万元、福利费12.66万元、公务交通补贴37.23万元、公务用车运行维护费5万元、办公用楼供热经费8.45万元）。

蔡家崖乡政府2022年预算公开表