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时间：2017-04-09 18:29
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中国人民政治协商会议兴县委员会办公室
2017年部门预算公开情况
第一部分
中国人民政治协商会议兴县委员会办公室部门概况
一、主要职能
政治协商、民主监督、参政议政
二、工作计划
1、常委会议协商教育扶贫、健康扶贫方略。
2、专题协商如何切实加强“三基”建设。
3、界别协商建立全方位、广覆盖的社会保障体系。
4、对口协商生态扶贫
5、视察监督项目攻坚工作。
6、提案工作做好提案督办工作。
7、单位基本情况
政协机关内设五个科级机构：办公室、文史委员会、提案委员会、经济委员会、社情民意委员会。
人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制16人，实有24人，退休人员15人。
8、国有资产占有使用情况
资产合计103.10万元，其中流动资产17.29万元，固定资产85.81万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：78.33万元；③家具、用具、装具及动植物：7.48万元。
三、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2017年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 |
第二部分
中国人民政治协商会议兴县委员会办公室
2017年部门预算表
表一：2017年收支预算总表
部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室兴县政协 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
一、一般公共预算资金（小计） |
440.81 |
一、一般公共服务支出 |
423.98 |
一、工资福利支出 |
262.49 |
|
财政拨款 |
440.81 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
121.36 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
34.29 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
0.0 |
七、社会保障和就业支出 |
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七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
22.67 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
16.83 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
440.81 |
支出合计 |
440.81 |
支出合计 |
440.81 |
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表二：2017年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称：部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室兴县政协 |
|
单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
440.81 |
291.93 |
148.88 |
|
类 201 一般公共服务支出 |
423.98 |
275.1 |
148.88 |
|
款02 政协事务 |
423.98 |
275.1 |
148.88 |
|
项 2010201 行政运行 |
313.88 |
275.1 |
38.78 |
|
2010204 政协会议 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2010299其他政协事务支出 |
85.10 |
|
85.10 |
|
2210201住房公积金 |
16.83 |
16.83 |
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表三：2017年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 |
单位：万元 |
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项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
一、工资福利支出 |
262.49 |
|
基本工资 |
106.46 |
|
津贴补贴 |
81.02 |
|
奖金 |
8.9 |
|
社会保障费 |
45.6 |
|
绩效工资 |
13.69 |
|
其他工资福利支出 |
6.54 |
|
二、商品和服务支出 |
12.26 |
|
定员定额经费 |
9 |
|
公务接待费 |
0.13 |
|
交通费 |
2.5 |
|
工会经费 |
0.63 |
|
三、对家庭和个人的补助 |
17.17 |
|
离退休福利费 |
0.04 |
|
遗属补助 |
0.3 |
|
住房公积金 |
16.83 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
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表四 ：2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
|
合计 |
2.63 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.13 |
|
3、公务用车费 |
2.5 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
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表五：2017年政府性基金支出预算表 |
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部门名称：兴县人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0 |
０ |
0 |
|
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表六：政府采购预算表 |
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单位编码 |
单位名称 |
项 目 |
|
采购方式 |
规格要求 |
计量单位 |
数量 |
|
|
采购项目 |
采购目录 |
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|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
42 |
|
|
|
|
电脑 |
计算机 |
集中采购 |
|
台 |
11 |
|
|
|
|
LED显示屏 |
广播电视影像设备 |
集中采购 |
|
台 |
2 |
|
|
|
|
桌椅沙发 |
办公家俱 |
集中采购 |
|
套 |
20 |
|
|
|
|
碎纸机 |
碎纸机 |
集中采购 |
|
台 |
1 |
|
|
|
|
打印机 |
打印机 |
集中采购 |
|
台 |
6 |
|
|
|
|
相机 |
数码相机 |
集中采购 |
|
台 |
1 |
|
|
|
|
投影仪 |
投影仪 |
集中采购 |
|
台 |
1 |
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第三部分
中国人民政治协商会议兴县委员会办公室
2017年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2017年收入预算440.81万元，其中：财政拨款440.81 万元。
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算440.81万元。
1．按支出功能分类，包括行政运行313.88万元，政协会议25万元，其他政协事务支出85.1万元，住房公积金16.83万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出262.49万元、商品和服务支出121.36万元、对个人和家庭的补助支出34.29万元。其他资本性支出22.67万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排支出440.81万元。
1．按支出功能分类，包括行政运行313.88万元，政协会议25万元，其他政协事务支出85.1万元，住房公积金16.83万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本支出 291.93万元，包括人员支出262.49万元、商品和服务支出12.26万元、对个人和家庭的补17.17 万元。项目支出148.88万元；包括：会议支出25.0万元、其他政协事务85.1万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出262.49万元、商品和服务支出12.26万元、对个人和家庭的补17.17万元。
