中国人民政治协商会兴县委员会办公室2017年

部门决算说明

一、部门概况
（一）、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、政治协商
2、民主监督
3、参政议政
（二）、2017年主要工作任务
     1、常委会议协商教育扶贫、健康扶贫方略。

2、专题协商如何切实加强“三基”建设。

3、界别协商建立全方位、广覆盖的社会保障体系。

4、对口协商生态扶贫

5、视察监督项目攻坚工作。

6、提案工作做好提案督办工作。

7、单位基本情况 

。

二、2017年收支决算情况

（一）收入决算

2017年收入决算448.02万元，与上年（2016年收入决算315.3万元）相比增加了 29.62 %，原因为本年度财政拨款数增加；其中：其中：一般公共预算收入448.02万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，其他收入0万元。上年结余结转9.54万元；全年合计457.56万元。

（二）支出决算

2017年支出预算369.55万元，与上年（2016年支出决算330.78万元）相比增加了10.49%，原因为人员增加，经费支出增加。其中：一般公共预算支出369.55万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0万元。年末结余88.01万元。

2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出350.25万元，与上年（2016年基本支出330.78万元）相比增长了5%，主要原因是为退休人员调资、扶贫下乡工作量大工作经费加大。主要是：工资福利支出171.67万元、商品和服务支出56.99万元、对个人和家庭的补助支出118.04万元，其他资本性支出3.55万元；

2、项目支出19.3万元。与上年（2016年项目支出21.97万元）相比减少了12%，原因为政协第九届二次会议费减少。

（三）“三公”经费决算

2017年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算3.46万元。其中，公务用车购置及运行维护费3.46万元，公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年（2016年三公经费3.26万元）相比增加 0.2万元，增加率为5.78%。原因为 2017年公务用车运行维护费增加。 。

（四）其他情况

1、机关运行经费

2017年机关运行经费60.54万元，其中：行政单位60.54万元（包括:办公费4.57万元,印刷费0.38万元，差旅费3.32万元，维修费12.61万元，会议费0.52万元，培训费4.12万元，劳务费9万元，公务用车运行维护费3.46万元，其他交通费19万元，办公设备购置 3.55万元），参照公务员法管理事业单位0万元。

2、政府采购支出

2017年政府采购支出3.55万元。

3、国有资产占用情况

机关保有公务用车1辆。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

三、名词解释

　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：2017年部门决算