中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2018年部门预算公开情况

第一部分

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室部门概况
一、主要职能
政治协商、民主监督、参政议政

二、工作计划

1、常委会议协商教育扶贫、健康扶贫方略。

2、专题协商如何切实加强“三基”建设。

3、界别协商建立全方位、广覆盖的社会保障体系。

4、对口协商生态扶贫

5、视察监督项目攻坚工作。

6、提案工作做好提案督办工作。

7、单位基本情况  

   政协机关内设五个科级机构：办公室、文史委员会、提案委员会、经济委员会、社情民意委员会。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制19人，实有22人，退休人员18人。

8、国有资产占有使用情况

资产合计142.96万元，其中流动资产88.01万元，固定资产54.94万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：47.46万元；③家具、用具、装具及动植物：7.48万元。

三、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2018年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分

中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2018年部门预算表
表一：2018年收支预算总表
部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室兴县政协      单位：万元

表四：2018年收入预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室                                    单位：万元

表五：2018年支出预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室                                    单位：万元

表六：2018年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室                                    单位：万元

第三部分
        中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

2018年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算530.48万元，其中：财政拨款530.48万元。与上年相比增加了89.67万元。主要原因为项目增加。
    二、支出预算总体安排情况
    2018年支出预算530.48万元。与上年（2017年支出预算440.81万元） 相比增加了17%。原因为2018年人员经费增加以及项目增加。

二、 1．按支出功能分类共530.48万元，与上年（2017年440.81万元）相比增加了17%，原因为2018年人员经费增加以及项目增加。包括行政运行405.19万元，政协会议21.8万元，事业运行27.9万元，其他政协事务支出56.0万元，住房公积金19.59万元。
    2．按支出经济分类共530.48万元，与上年（2017年440.81万元）相比增加了17%，原因为2018年人员经费增加以及项目增加，包括工资福利支出313.52万元、商品和服务支出192.21万元、对个人和家庭的补助支出18.75万元。其他资本性支出6万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出530.48万元，与上年（2017年440.81万元）相比增加了17%，主要原因为人员经费增加，项目增加等。
    1．按支出功能分类，包括行政运行405.19万元，政协会议21.８万元，事业运行27.9万元，其他政协事务支出56万元，住房公积金19.59万元。
    2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本支出 366.1８万元，包括人员支出293.93万元、商品和服务支出35.41万元、对个人和家庭的补36.84万元。项目支出164.29万元；包括：行政运行86.5万元、会议支出21.8万元、其他政协事务56万元。
     3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出313.52万元、商品和服务支出35.41万元、对个人和家庭的补17.25万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为2.63万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2017年相比无变化;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算2.5万元，与2017年持平;公务接待费预算0.13万元，与2017年相比持平。

三、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1、机关运行经费情况

我单位2018年机关运行经费财政拨款预算35.41万元（其中：定额经费8.9万元，公务接待费0.13万元，交通费2.5万元，工会经费0.54万元，福利费6.25万元，培训费0.5万元，会议费0.3万元，其他交通费16.29万元。），比2017年增加了23.15万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2、政府采购情况

2018年政府采购财政拨款预算6万元，比2017年减少16.67万元。

3、国有资产占用情况

机关保有公务用车1辆。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

三、名词解释

　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。