当前位置：首页 > 预决算公开 > 中国人民政治协商会议兴县委员会办公室
时间：2019-03-23 10:18
大
中
小
第一部分
中国人民政治协商会议兴县委员会办公室部门概况 一、主要职能 政治协商、民主监督、参政议政
二、工作计划
1、常委会议协商教育扶贫、健康扶贫方略。
2、专题协商如何切实加强“三基”建设。
3、界别协商建立全方位、广覆盖的社会保障体系。
4、对口协商生态扶贫。
5、视察监督项目攻坚工作。
6、提案工作做好提案督办工作。
7、单位基本情况
政协机关内设五个科级机构：办公室、文史委员会、提案委员会、经济委员会、社情民意委员会。
人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制19人，实有19人，退休人员18人。
8、国有资产占有使用情况
资产合计180.94万元，其中流动资产113.34万元，固定资产67.6万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：47.46万元；③家具、用具、装具及动植物：20.14万元。
三、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2019年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 |
第二部分
中国人民政治协商会议兴县委员会办公室
2019年部门预算表 表一：2019年收支预算总表 部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室兴县政协 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
一、一般公共预算资金（小计） |
480.40 |
一、一般公共服务支出 |
467.56 |
一、工资福利支出 |
267.4 |
|
财政拨款 |
480.40 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
182.3. |
|
行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
23.7 |
|
专项资金 |
|
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
五、 科学技术支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
|
二、政府性基金 |
0.0 |
七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
|
|
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
7 |
|
四、其他资金 |
|
九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
12.82 |
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
|
收入合计 |
480.40 |
支出合计 |
480.40 |
支出合计 |
480.40 |
|
表二：2019年一般公共预算资金支出预算表 |
|||
|
部门名称：部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室兴县政协 |
|
单位：万元 |
|
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
480.40 |
326.10 |
154.30 |
|
类 201 一般公共服务支出 |
467.60 |
313.30 |
154.30 |
|
款02 政协事务 |
467.60 |
313.30 |
154.30 |
|
项 2010201 行政运行 |
298.40 |
297.40 |
1 |
|
2010204 政协会议 |
22.80 |
|
22.80 |
|
2010250事业运行（政协事务） |
15.92 |
15.92 |
|
|
2010299其他政协事务支出 |
130.5 |
|
130.5 |
|
2210201住房公积金 |
12.82 |
12.82 |
|
|
表三：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
|
部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 |
单位：万元 |
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
一、工资福利支出 |
254.57 |
|
基本工资 |
100.09 |
|
津贴补贴 |
62.84 |
|
奖金 |
8.34 |
|
社会保障费 |
62.50 |
|
绩效工资 |
11.10 |
|
其他工资福利支出 |
9.30 |
|
住房公积金 |
13.40 |
|
二、商品和服务支出 |
36.50 |
|
定员定额经费 |
8.55 |
|
公务接待费 |
0.12 |
|
交通费 |
2.5 |
|
工会经费 |
3.34 |
|
福利费 |
5.84 |
|
培训费 |
0.3 |
|
会议费 |
0.3 |
|
公务交通补贴 |
15.54 |
|
三、对家庭和个人的补助 |
22.2 |
|
抚恤金 |
20.34 |
|
遗属补助 |
0.40 |
|
住房公积金 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.5 |
表四：2019年收入预算总表
部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
|||||||||||
|
公共财政拨款（小计） |
财政拨款 |
行政性收费资金 |
专项收入安排的支出 |
上级专项 |
其他收入 |
上年结余结转 |
小计 |
政府性基金收入 |
政府性基金上年结转 |
||||||||
|
小计 |
上年结转专项 |
上年结转其他 |
上年结余 |
||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
480.40 |
480.40 |
480.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 |
480.40 |
480.40 |
480.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表五：2019年支出预算总表
部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 单位：万元
|
类 |
款 |
项 |
功能科目名称 |
总计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
合计 |
480.40 |
267.40 |
183.30 |
23.70 |
|
|
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
004001 |
480.40 |
267.40 |
183.30 |
23.70 |
|
|
6.0 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
467.60 |
254.57 |
183.30 |
23.70 |
|
|
6.0 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
政协事务 |
467.60 |
254.57 |
183.30 |
23.70 |
|
|
6.0 |
|
|
|
|
|
201 |
02 |
99 |
其他政协事务支出 |
130.5 |
|
129.0 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
201 |
02 |
50 |
事业运行（政协事务） |
15.92 |
15.19 |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
02 |
04 |
政协会议 |
22.8 |
|
22.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
02 |
01 |
行政运行（政协事务） |
298.40 |
239.38 |
35.77 |
22.2 |
|
|
1.0 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
12.82 |
12.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
12.82 |
12.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
12.82 |
12.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：2019年财政拨款收入支出预算总表
部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
一、一般公共预算资金（小计） |
480.40 |
一、一般公共服务支出 |
467.57 |
一、工资福利支出 |
267.4 |
|
财政拨款 |
480.40 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
183.30 |
|
行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
23.7 |
|
专项资金 |
|
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
五、 科学技术支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|
其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
|
二、政府性基金 |
0.0 |
七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
|
|
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
6 |
|
四、其他资金 |
|
九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
12.82 |
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
|
收入合计 |
480.38 |
支出合计 |
480.40 |
支出合计 |
480.40 |
|
表七 ：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|
|
部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 |
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合计 |
2.62 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.12 |
|
3、公务用车费 |
2.5 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
表八：2019年政府性基金支出预算表 |
|||
|
部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 |
单位：万元 |
||
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0 |
０ |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
表九：政府采购预算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位编码 |
单位名称 |
项 目 |
|
采购方式 |
规格要求 |
计量单位 |
数量 |
|
|
采购项目 |
采购目录 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
20 |
|
|
|
|
电脑 |
计算机 |
集中采购 |
|
台 |
2 |
|
|
|
|
桌椅沙发 |
办公家俱 |
集中采购 |
|
套 |
2 |
|
|
|
|
碎纸机 |
碎纸机 |
集中采购 |
|
台 |
2 |
|
|
|
|
打印机 |
打印机 |
集中采购 |
|
台 |
5 |
|
|
|
|
相机 |
数码相机 |
集中采购 |
|
台 |
2 |
|
第三部分 中国人民政治协商会议兴县委员会办公室
2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况 2019年收入预算480.40万元，其中：财政拨款480.40万元。与上年（2018年530.48万元）相比减少了9.4%万元。主要原因为项目减少人员退休、调出。 二、支出预算总体安排情况 2019年支出预算480.40万元。与上年（2018年支出预算530.48万元） 相比减少了 9.4 %。原因为2019年人员经费减少项目减少人员退休、调出。
二、 1．按支出功能分类共480.40万元，与上年（2018年530.48万元）相比减少了 9.4 %，原因为2019年人员经费减少以及项目减少。包括行政运行298.34万元，政协会议22.8万元，事业运行15.92万元，其他政协事务支出130.5万元，住房公积金12.82万元。 2．按支出经济分类共480.40万元，与上年（2018年530.48万元）相比减少了 9.4 %，原因为2019年人员经费减少以及项目减少，包括工资福利支出267.4万元、商品和服务支出183.30万元、对个人和家庭的补助支出23.7万元。其他资本性支出6万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出480.38万元，与上年（2018年530.48）相比减少了 9.4 %，主要原因为人员经费减少，项目减少等。 1．按支出功能分类，包括行政运行298.34万元，政协会议22.8万元，事业运行15.92万元，其他政协事务支出130.5万元，住房公积金12.82万元。 2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本支出 326.09万元，包括人员支出239.38万元、商品和服务支出36.49万元、对个人和家庭的补22.19万元。项目支出154.3万元；包括：行政运行1.0万元、会议支出22.8万元、其他政协事务130.5万元。 3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出254.57万元、商品和服务支出182.30万元、对个人和家庭的补23.7万元，资本性支出7万元。
四、“三公”经费支出预算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为2.62万元，与2018年2.63万元相比减少0.01万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算2.5万元，与2018年持平;公务接待费预算0.12万元，与2018年相比持平。
三、 政府性基金预算情况
我单位无政府性基金收入支出预算。
六、其他情况
1、机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算36.49万元（其中：定额经费8.55万元，公务接待费0.12万元，交通费2.5万元，工会经费3.34万元，福利费5.84万元，培训费0.3万元，会议费0.3万元，其他交通费15.54万元。），比2018年增加了1.08万元。与2018年35.42万元相比增加了1.07万元。主要原因是人员退休、工会经费增加。
2、政府采购情况
2019年政府采购财政拨款预算6万元，比2018年持平。
3、国有资产占用情况
机关保有公务用车1辆。车牌号：晋JN5687,车价179800元，流动资产418264.81元，非流动资产258327.73元。资产合计676592.54元
4、绩效管理情况
我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
