（一）、部门主要职责（根据最新三定方案列举） ：政治协商 、民主监督 、参政议政 

　　（二）、2018年主要工作任务      

　　   1、常委会议协商教育扶贫、健康扶贫方略。

　　   2、专题协商如何切实加强“三基”建设。

　　3、界别协商建立全方位、广覆盖的社会保障体系。

　　4、对口协商生态扶贫

　　5、视察监督项目攻坚工作。

　　6、提案工作做好提案督办工作。

　　7、单位基本情况 。

　　政协机关内设六个科级机构：

　　办公室、提案委、农业农村工委、文史委、经济委、社情民意信息中心。

　　人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制16人，事业编制3人，在职人员实有20人，退休人员17人。

　　二、2018年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2018年收入决算536.7万元，与上年（2017年收入决算448.02万元）相比增加了19.79 %，原因为本年度财政拨款数增加；其中：其中：一般公共预算收入536.7万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，其他收入0万元。上年结余结转81.63万元；全年合计618.33万元。

　　（二）支出决算

　　2018年支出预算504.99万元，与上年（2017年支出决算 369.55万元）相比增加了36.65%，主要原因为在职、退休人员调资、补缴以前年度养老保险职业年金及补缴2017年7-12月单位部分公积金等。其中：一般公共预算支出504.99万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0万元。年末结余113.34万元。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出490.91 万元，与上年（2017年基本支出350.25万元）相比增长了40.16%，主要原因为在职、退休人员调资、补缴以前年度养老保险职业年金及补缴2017年7-12月单位部分公积金等。主要是：工资福利支出278.13万元、商品和服务支出87.49万元、对个人和家庭的补助支出112.63万元，其他资本性支出12.65万元；

　　2、项目支出14.08万元。与上年（2017年项目支出19.3万元）相比减少了 27.05 %，原因为政协第九届三次会议费减少。

　　（三）“三公”经费决算

　　2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算4.39万元。其中，公务用车购置及运行维护费4.39万元，公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年（2017年三公经费3.46万元）相比增加 0.93万元，增加率为 26.88%。原因为2018年 扶贫工作任务紧，公务用车燃料费增加。 

　　（四）其他情况

　　1、机关运行经费

　　2018年机关运行经费100.14万元，其中：行政单位100.14万元（包括:办公费11.11万元,印刷费10.58万元，咨询费9万元，邮电费：0.028万元，差旅费6.89万元，维修费0.75万元，会议费2.43万元，培训费22.05万元，劳务费0.28万元，公务用车运行维护费4.39万元，其他交通费19.51万元，其他商品和服务支出0.46万元，办公设备购置 12.65万元），参照公务员法管理事业单位0万元。

　　2、政府采购支出

　　2018年政府采购支出12.65万元与上年（2017年政府采购支出3.55万元）相比增长了9.1万元，增长率为%，主要原因为2018年增加政府采购。

　　3、国有资产占用情况

　　机关保有公务用车1辆。车牌号：晋JN5687，车价179800元，流动资产1133435.79元，非流动资产675950元。资产合计1809385.79元。

　　4、绩效管理情况

　　我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　三、名词解释

　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：2018年部门决算