中国人民政治协商会兴县委员会办公室2019年

　　部门决算说明

　　一、部门概况 （一）、部门主要职责（根据最新三定方案列举）     

   1、政治协商     

   2、民主监督      

   3、参政议政 

 （二）、2019年主要工作任务     

   1、坚守政协初心,强化政治定

　　　2、竭力助推脱贫攻坚。

　　3、创新民主协商机制。

　　4、积极开展民主监督。

　　5、拓展委员履职平台。

　　6、拓宽议题征集渠道。

　　7、单位基本情况 。

　　政协机关内设六个科级机构：

　　办公室、提案委、农业农村工委、文史委、经济委、社情民意信息中心。

　　人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制16人，事业编制3人，在职人员实有18人，退休人员20人。

　　二、2019年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2019年收入决算402.5万元，与上年（2018年收入决算536.7万元）相比减少了25%，原因为本年度财政拨款数减少；其中：其中：一般公共预算收入402.5万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，其他收入0万元。上年结余结转41.83万元；全年合计444.32万元。

　　（二）支出决算

　　2019年支出预算381.44万元，与上年（2018年支出决算 504.99万元）相比减少了24%，主要原因为财政拨款减少。其中：一般公共预算支出381.44万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0万元。年末结余62.89万元。

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出363.91 万元，与上年（2018年基本支出490.91万元）相比减少了25%，主要原因为财政拨款数减少，退休人员工资由机保中心发放。主要是：工资福利支出219.54万元、商品和服务支出111.89万元、对个人和家庭的补助支出31.11万元，其他资本性支出1.37万元；

　　2、项目支出17.52 万元。与上年（2018年项目支出14.08万元）相比增加了24%，原因为政协第九届四次会议费增加。

　　（三）“三公”经费决算

　　2019年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算4.19 万元。其中，公务用车购置及运行维护费4.19万元，公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年（2018年三公经费4.39万元）相比减少0.2万元，减少率为4%。原因为2019年 公务用车燃料费减少。 

　　（四）政府性基金决算情况

　　我单位无政府性基金收入支出决算。

　　（五）其他情况

　　1、机关运行经费

　　2019年机关运行经费113.26万元，比2018年91.14增加了22.12万元。其中：行政单位113.26万元（包括:办公费8.29万元,印刷费2.39万元，手续费0.0017万元，差旅费7.49万元，会议费1.87万元，培训费43.3万元，劳务费6.69万元，公务用车运行维护费4.19万元，其他交通费17.42万元，其他商品和服务支出20.25万元，办公设备购置 1.37万元），参照公务员法管理事业单位0万元。

　　2、政府采购支出

　　2019年政府采购支出1.37万元与上年（2018年政府采购支出12.65万元）相比减少了11.28万元，减少率为89%，主要原因为2019年减少政府采购。

　　3、国有资产占用情况

　　机关保有公务用车1辆。车牌号晋JN5687，车价179800元，流动资产628858.75元，非流动资产207347.73元资产合计836206.48元

　　4、绩效管理情况

　　我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　三、名词解释

　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：2019年部门决算