中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2021年部门预算公开情况

　　中国人民政治协商会议兴县委员会办公室部门概况 

　　一、主要职能 

　　政治协商、民主监督、参政议政

　　二、工作计划

　　2021年，县政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，认真落实中央和省委、县委政协工作会议精神，按照县委十七届一次全会精神，把实施“六大战略”、建设“六个兴县”作为工作主线，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为我县“十四五”规划开好局汇聚正能量、作出新贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

　　1、持续强化理论武装，把牢正确政治方向

　　2、充分发挥职能作用，倾力服务全县发展大局

　　3、加强履职服务保障，切实做好经常性工作

　　4、发挥政协独特优势，汇聚团结奋进强大合力

　　5、坚持和加强党的领导，全面提升政协履职能力

　　6、发挥政协委员优势，助力全县招商引资

　　7、单位基本情况

　　政协机关内设五个科级机构：办公室、文史委员会、提案委员会、经济委员会、社情民意委员会。

　　人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制19人，实有18人，退休人员20人。

　　8、国有资产占有使用情况

　　资产合计20.79万元，其中流动资产4.2万元，固定资产原值50.98万元，固定资产累计折旧34.39万元，固定资产净值16.59万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：30.73万元，折旧27.94万元,净值2.8万元；③家具、用具、装具及动植物：20.25万元，折旧6.46万元，净值13.79万元。

　　三、部门预算单位构成

　　中国人民政治协商会议兴县委员会办公室2021年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表：

　　第二部分

　　中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

　　部门名称：中国人民政治协商会议兴县委员会办公室 单位：万元

　　第三部分 

　　中国人民政治协商会议兴县委员会办公室

　　2021年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况 

　　2021年收入预算417.7万元，其中：财政拨款417.7万元。与上年（2020年369.19万元）相比减少了13.14%万元。主要原因为严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，以及2020年未及时支付的当年拨款财政回收后又于2021年重新列入预算。其中财政拨款417.7万元。

　　二、支出预算总体安排情况 

　　    2021年支出预算417.7万元。与上年（2020年支出预算369.19万元） 相比增加了13.14%。原因为主要原因为严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，以及2020年未及时支付的当年拨款财政回收后又于2021年重新列入预算

　　三、 1．按支出功能分类共417.7万元，与上年（2020年369.19万元）相比增加了13.14 %，原因为原因为主要原因为严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，以及2020年未及时支付的当年拨款财政回收后又于2021年重新列入预算，公积金本年单位部分缴费率由原来的8%增加到12%。包括行政运行228.15万元，政协会议19.82万元，委员视察5万元，事业运行7.68万元，其他政协事务支出91.42万元，住房公积金19.2万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出24.23万元。行政单位医疗9.41万元。公务员医疗补助4.34万元。事业单位医疗0.44万元。其他行政事业单位养老支出8.01万元。

　　2．按支出经济分类共417.7万元，与上年（2020年369.19万元）相比增加了13.14%，原因为2021年项目增加，以及2020年未及时支付的当年拨款财政回收后又于2021年重新列入预算。包括工资福利支出242万元、商品和服务支出142.69万元、对个人和家庭的补助支出33.01万元。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出417.7万元，与上年（2020年369.19）相比减少了13.14%，主要原因为项目增加以及2020年未及时支付的当年拨款财政回收后又于2021年重新列入预算。

　　1．按支出功能分类，包括行政运行228.15万元，政协会议19.82万元，委员视察5万元，事业运行7.68万元，其他政协事务支出91.42万元，住房公积金19.2万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出24.23万元。行政单位医疗9.41万元。公务员医疗补助4.34万元。事业单位医疗0.44万元。其他行政事业单位养老支出8.01万元。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本支出 301.46万元，包括人员支出237万元、商品和服务支出31.45万元、对个人和家庭的补33.01万元。项目支出116.24万元；

　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出237万元、商品和服务支出31.45万元、对个人和家庭的补33.01万元，资本性支出0万元。

　　四、“三公”经费支出预算情况说明

　　2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，与2020年2.61万元相比增加53.26%。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2020年相比无变化;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算4万元，与2020年相比增加1.39万元;公务接待费预算0万元，与2020年相比减少100%，主要原因为严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署。

　　三、 政府性基金预算情况

　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　　六、其他情况

　　1、机关运行经费情况

　　我单位2021年机关运行经费财政拨款预算31.45万元（其中：印刷费1万元，劳务费1万元，工会经费3.03万元，差旅费0.5万元，福利费5.3万元，会议费0.76万元，其他商品和服务支出1.68万元，交通费4万元，其他交通费14.18万元。），与2020年30.67万元相比增加了0.78万元。主要原因财政拨款定额经费增加。

　　2、政府采购情况

　　2021年政府采购财政拨款预算0万元。

　　3、国有资产占用情况

　　机关保有公务用车1辆。车牌号晋JZG537,车价172162.95元，资产合计20.79万元，其中流动资产4.2万元，固定资产原值50.98万元，固定资产累计折旧34.39万元，固定资产净值 16.59万元。  

　　4、绩效管理情况

　　我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　三、名词解释

　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　(五)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　(六)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　　(七)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　　(八)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

　　　(九)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。

　　（十）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

　　附件：兴县政协2021年预算公开情况表