中国人民政治协商会兴县委员会办公室2020年部门决算说明

一、部门概况

（一）、部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1、政治协商

2、民主监督

3、参政议政

（二）、2020年主要工作任务

1、常委会议协商围绕巩固提升脱贫攻坚成果，就乡村产业振兴开展协商。

2、专题议政会议协商。

3、监督性调研视察，就全县重大项目工程建设视察监督。

4、对口协商加强产业扶贫项目后续管理，提高脱贫攻坚质量开展协商。

5、专题调研。

（三）单位机构设置情况 。

政协机关内设六个科级机构：

办公室、提案委、农业农村工委、文史委、经济委、社情民意信息中心。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制16人，事业编制3人，在职人员实有17人，退休人员20人。

（四）、国有资产占有使用情况

资产合计20.79万元，其中流动资产4.2万元，固定资产原值50.98万元，固定资产累计折旧34.39万元，固定资产净值16.59万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：原值30.73万元，折旧27.94万元，净值2.79万元；③家具、用具、装具及动植物：原值20.25万元，折旧6.45万元，净值13.79万元。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计267.52万元、支出总计293.06万元。与2019年相比，收入总计减少134.98万元，下降33.54%，支出总计减少88.38万元，下降23.17%。主要原因是本年度财政拨款数减少。

二、收入决算

2020上收入合计267.52万元，其中：财政拨款收入267.52万元，占比100%；

2020年收入决算267.52万元，与上年（2019年收入决算402.5万元）相比减少了33.53%，原因为本年度财政拨款数减少；其中：其中：一般公共预算收入267.52万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，其他收入0万元。上年结余结转29.74万元；全年合计297.26万元。

三、支出决算

2020年支出预算293.06万元，其中：基本支出280.76万元，占比95.8%；项目支出12.3万元，占比4.2%，与上年（2019年支出决算 381.44万元）相比减少了23.17%，主要原因为财政拨款减少。其中：一般公共预算支出293.06万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0万元。年末结余4.2万元。

2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出280.75万元，与上年（2019年基本支出363.91万元）相比减少了22.85%，主要原因是财政拨款数减少，退休人员工资由机保中心发放。主要是：工资福利支出206.95万元、商品和服务支出63.22万元、对个人和家庭的补助支出10.58万元，其他资本性支出0万元；

2、项目支出12.29万元。与上年（2019年项目支出17.52万元）相比减少了5.23万元，原因为会议会减少 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入267.52万元，支出总计293.06万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少134.97万元，下降33.54%，财政拨款支出总计减少88.38万元，下降23.17%。主要原因是本年度财政拨款数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出293.06万元，占本年支出合计的100 %。与2019年相比，财政拨款支出减少88.38万元，下降23.17%。主要原因是本年度财政拨款数减少。其中，人员经费   217.54万元，占比74.23%，日常公用经费75.51万元，占比25.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出293.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出236.78万元，占80.8%；社会保障和就业支出（类）31.42万元，占10.72%；卫生健康（类）支出13.23万元，占4.51 %；住房保障（类）支出11.63万元，占3.97%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算369.19万元，支出决算293.06万元，完成年初预算的79.38 %。其中：一般公共服务支出年初预算300万元，支出决算236.78万元完成年初预算的78.93%，用于本单位的除医疗保险、住房公积金、养老保险职业年金外的一切费用。较2019年决算减少87.79万元，下降27.05%，主要原因是本年度财政拨款数减少。社会保障就业支出年初预算33万元，支出决算31.42万元完成年初预算的95.21 %，用于单位人员的养老保险职业年金，较2019年决算增加 1.27万元，上升4.21 %，主要原因是本年基数增加。卫生健康支出年初预算20.4万元，支出决算13.23万元完成年初预算的64.85 %，用于单位人员的医疗保险。较2019年决算减少1.5  万元，下降10.24%，主要原因是本年度退休1人。住房保障支出年初预算 15.79 万元，支出决算11.63万元完成年初预算的 73.65 %，用于本单位在职人员的住房公积金缴存。较2019年决算减少 0.35 万元，下降2.92%。主要原因是本年度退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出280.76万元，其中：人员经费217.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费63.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算5.5万元，支出决算2.53万元，完成预算的46 %，比2019年下降1.66万元，下降39.62 %，主要原因为节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算2.53万元。其中，公务用车购置及运行维护费2.53万元，公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年（2019年三公经费4.19万元）相比减少1.66万元，减少率为4%。原因为2020年 公务用车燃料费减少。 本年公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金决算情况

我单位无政府性基金收入支出决算。

九、其他重要事项情况说明　

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费63.22万元，比2019年113.26减少了50.04万元。其中：行政单位63.22万元（包括:办公费8.95万元,印刷费10.89万元，手续费0万元，差旅费6.57万元，会议费2.53万元，培训费11.94万元，劳务费0.3万元，公务用车运行维护费2.54万元，其他交通费17.55万元，其他商品和服务支出1.95万元，办公设备购置0万元），参照公务员法管理事业单位0万元。

（二）政府采购支出

2020年政府采购支出0万元与上年（2019年政府采购支出1.37万元）相比减少了1.37万元，减少率为100%，主要原因为2020年减少政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中机要通信用车1辆，单价17.02万元。车牌号：晋JZG537 ，流动资产4.2万元，非流动资产 16.59万元，固定资产原值50.98万元，折旧：34.39万元；固定资产净值：16.59万元。

（四）绩效管理情况说明

我部门无2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目及政府性基金预算项目，固本单位无此种重点项目的绩效目标情况。

1、部门决算中项目绩效自评结果

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

2、部门评价项目绩效评价结果。

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

3、其他需要说明事项

我单位公开数据与批复数据一致。

名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动级辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之处开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县人民政治协商会议常委会.