一、部门概况

（一）部门主要职责

1、依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；

 2、依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；

3、依法监督传染病防治工作；

4、依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；

5、承担法律法规规定的其他职责。

（二）单位基本情况

1、机构设置情况

本单位内设股室有3个，分别为有办公室、监督股、稽查股。

2、人员及职数情况

编制部门核定我所编制20名，实有在职人员15人，离退休人员5人。

（三)部门预算单位构成

从部门预算构成看，兴县卫生监督所预算仅包括监督所本级单位预算。

（四）2018年工作计划

全所卫生监督执法工作以党的十九大精神为指导，加快卫生监督综合执法能力建设步伐，规范卫生执法行为，加大卫生监督执法力度，保障人民群众的身体健康、促进我县经济社会和谐发展。具体工作计划有如下几点：

一、加强卫生监督机构能力建设，强化单位内部管理

1、加强基础设施建设。

    2、加强卫生监督信息建设。对卫生监督数据信息进行综合处理、统计分析，辅助行政决策，提供公众服务。

 3、加强卫生监督队伍建设。

 4、加强单位内部管理工作。建立健全单位内部管理制度，加强着装风纪、劳动纪律、考勤制度、学习制度建设，实现单位管理制度化、规范化和科学化。

   二、突出卫生执法工作重点，加强日常监督管理工作

   1、继续深入开展打击非法行医专项整治工作

  2、以公共场所为重点，进一步加强公共卫生监督执法       

    3、加强传染病防治监督执法工作

    4、加强学校卫生工作

为保障在校学生健康成长，依据《学校卫生工作条例》和省市对学校卫生工作要求，结合我县实际情况，重点做好教学生活环境、学校饮用水、常见病和传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件等卫生监督工作。

5、做好下半年“双随机”抽查的监督检查工作，力争做到监督全覆盖。

第二部分      兴县卫生局卫生监督所2018年部门预算表

第三部分

兴县卫生局卫生监督所2018年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2018年收入预算185.78万元，其中：财政拨款185.78万元，无政府性基金，无国有资源（资产）使用有偿收入。

二、支出预算185.78万元。

1．按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出172.87万元，住房保障支出12.91万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出172.87万元、商品和服务支出8.6万元、对个人和家庭的补助4.31万元。

3. 政府采购项目支出2万元，属于办公桌椅专项购置费。

三、预算收支增减情况说明

2018年较2017年收入预算增加29.78元，其中主要原因是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，本年度福利费计提比例增加。

2018年较2017年支出预算也同样增加29.78元，其中主要原因是督查督导的事项增多。

四、一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出185.78万元。

1．按支出功能分类，包括卫生监督支出172.87万元，住房保障支出12.91万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出172.87万元，包括人员支出168.72万元和商品服务支部门4.15万元等；项目支出8.6万元，包括2万元办公座椅费，办公业务经费6.6万元。3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出181.63万元、商品和服务支出4.14万元、对个人和家庭的补助0.00万元。

4、本年度三公经费中公务接待费0.06万元，2017年预算中为0.07万元，两个年度预算基本持平。

五、政府采购安排情况说明

2018年政府采购项目20000元整，其用于办公桌椅采购：

六、机关运行经费情况

我单位2018年机关运行经费财政拨款12.425万元，2017年机关运行经费财政拨款5.896万元，增加原因是预算口径变动，主要原因如下：

1、商品与服务项目的增加。

2、员变动影响到定员定定额资金变动。

3、购置办公座椅。

七、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

八、政府采购项目支出11万元。

我单位2018年政府采购项目正在审批中，还未发生项目资金支出。

九、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位决算编制汽车2辆，实有4辆，具体包括：一般公务用车2辆，晋JLJ009，晋JR5320，剩余2两辆暂时不用。

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房位于县政府院内，办公用面积未超党政机关办公用房标准，借住政府房屋办公。

十一、本单位无预算绩效项目支出。

十二、本单位无专项转移支付项目申报。

十三、预算公开管理文件为兴财预【2018】414号文件。

 附件：兴县卫生局卫生监督所2018年部门预算表