第一部分

　　部门概况

　　（一）主要职能

　　1、依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；

　　2、依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；

　　3、依法监督传染病防治工作；

　　4、依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；

　　5、承担法律法规规定的其他职责。

　　（二）19年工作任务

　　2019年工作任务：全所卫生监督执法工作以党的十九大精神为指导，加快卫生监督综合执法能力建设步伐，规范卫生执法行为，加大卫生监督执法力度，保障人民群众的身体健康、促进我县经济社会和谐发展。具体工作计划有如下几点：

　　加强卫生监督机构能力建设，强化单位内部管理

　　1、加强基础设施建设。

　　    2、加强卫生监督信息建设。对卫生监督数据信息进行综合处理、统计分析，辅助行政决策，提供公众服务。

　　 3、加强卫生监督队伍建设。

　　 4、加强单位内部管理工作。建立健全单位内部管理制度，加强着装风纪、劳动纪律、考勤制度、学习制度建设，实现单位管理制度化、规范化和科学化。

　　    突出卫生执法工作重点，加强日常监督管理工作

　　   1、继续深入开展打击非法行医专项整治工作

　　   2、以公共场所为重点，进一步加强公共卫生监督执法       

　　   3、加强传染病防治监督执法工作

　　   4、加强学校卫生工作

　　为保障在校学生健康成长，依据《学校卫生工作条例》和省市对学校卫生工作要求，结合我县实际情况，重点做好教学生活环境、学校饮用水、常见病和传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件等卫生监督工作。

　　5、做好下半年“双随机”抽查的监督检查工作，力争做到监督全覆盖。

　　（二）机构设置：本单位内设股室有3个，分别为有办公室、监督股、稽查股。

　　（三）人员构成：编制部门核定我所编制20名，实有在职人员15人，离退休人员5人。

　　（四）部门预算单位构成

　　从部门预算构成看，兴县卫生监督所预算仅包括监督所本级单位预算。

　　（五）政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　政府性基金收入无。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　政府性基金收入无。

　　（六）机关运行经费情况

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　(七)政府采购情况

　　2019年政府采购预算总额0万元，和2018年持平。

　　（八）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位车辆编制0辆实有0辆。

　　2.房屋情况

　　办公用房位于兴县县政府院内铁路指挥部，未超党政府机关办公用房标准。

　　3.绩效管理情况

　　我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。

　　4.国有资产占用情况

　　2018年末，我单位国有资产总额为125.84万元、固定资产合计为39.57万元。

　　（十）名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第二部分：

　　预算情况表

　　2019年部门预算表

　　表五：2019年政府性基金预算收支预算表

　　第三部分

　　2019年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2019年收入预算190.08万元，比2018年的194.38万元减少了4.3万元，主要原因为2018年包括以前年度欠缴代扣个人养老金职业年金部分等。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2019年支出预算190.08万元。

　　1．按支出功能分类，为一般公共服务支出6万元、卫生健康支出175.76万元、住房保障支出8.32万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出156.95万元、商品和服务支出21.15万元、对个人和家庭的补助支出11.99万元。

　　1、3.2019年支出预算比2018年减少了4.3万元，主要原因为2018年包括以前年度欠缴代扣个人养老金职业年金部分等。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出190.08万元。

　　2、按支出功能分类，为一般公共服务支出6万元、卫生健康支出175.76万元、住房保障支出8.32万元。减少了4.3万元，主要原因为2018年包括以前年度欠缴代扣个人养老金职业年金部分等。

　　3、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出166.49万元，2018年为185.79万元，减少19.3万元，原因为2018年包括以前年度欠缴代扣个人养老金职业年金部分等。

　　3、项目支出23.59万元,包括执法办案经费 6.00万元、卫生监督业务培训及宣传费 2.00万元、工作日常运行经费 3.60万元、2017年7月至2018年12月财政欠缴住房公积金11.99万元，比上年5万元增加18.59万元，主要原因为县政府统筹安排和2017年7月至2018年12月财政欠缴住房公积金11.99万元。

　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，金额为822.14万元，包括工资福利支出728.42万元、商品福利支出46.95万元、对个和家庭的支出4.77万元。

　　4. 本年的“三公”经费0.08元，其中公务接待费0.08万元、公车运维费0万元，两年持平。

　　5、机关运行经费无，本单位为事业单位。

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