时间：2020-05-18 17:16
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第一部分
部门概况
中医院部门概况
(一)主要职能：
1、医疗、预防、保健、康复等医疗服务。 2、承担全县公共卫生服务(中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理) 。
(二）2020年主要工作任务是：
1、以中医中药为主,为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。
3、落实医药卫生体制改革,中西并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策。
4、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用、负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
5、做好居民基本医疗保险、职工医疗保险等各项工作。
(三) 机构设置：兴县中医院设置业务科室，包括内科、外科、儿科、妇科、针灸理疗、医学影像、超声诊断、心电诊断等科室。
（四）人员构成：领导班子现有成员5名：院长1名、书记1名、副院长3名。单位现有在职职工52人，退休人员34名，长期临时人员39名。
（五）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（六）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
（七）机关运行经费情况
我单位2020年财政拨款预算794万元(包括基本支出592万元、项目支出202万元）,比2019年预算的559万元增加235万元，上升了42%增加部分为2019年单位部分公积金和养老金及职业年金，2014年9月-2017年12月单位部分职业年金。
(八)政府采购情况
我单位无政府采购预算
（九）其他说明
1.车辆情况
我单位车辆无编制无车辆
2.房屋情况
我单位办公用房位于新建东路水泉湾段，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。
3.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。
4.国有资产占用情况
2019年末，我单位固定资产合计为205.5万元。其中包括土地房屋及构筑物12.6万元；通用设备42件27.5万元；专用设备65件160.4万元；家具用具装具及动植物5万元。
（十）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分：
预算情况表
2020年部门预算表
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表一：2020年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算资金（小计） |
794 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
577 |
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|
财政拨款 |
794 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
217 |
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|
行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
794 |
八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
794 |
支出合计 |
794 |
支出合计 |
794 |
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表二、2020年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
794 |
794 |
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
794 |
794 |
|
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|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
公路水路运输 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
公路运输管理 |
|
|
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|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
794 |
794 |
|
|
|
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表三、2020年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
794 |
592 |
202 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
794 |
592 |
202 |
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
01 |
公路水路运输 |
|
|
|
|
12 |
公路运输管理 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
合计 |
794 |
592 |
202 |
|
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表四：2020年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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|
一、一般公共预算 |
794 |
一、一般公共服务支出 |
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|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
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|
三、国防支出 |
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|
|
四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
|
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
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|
|
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
794 |
794 |
|
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
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|
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十二、城乡社区支出 |
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|
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|
十三、农林水支出 |
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|
|
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|
十四、交通运输支出 |
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|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
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|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
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|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
|
|
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|
二十、住房保障支出 |
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|
|
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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|
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|
二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
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|
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|
|
二十七、债务付息支出 |
|
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|
本年收入合计 |
220 |
本年支出合计 |
794 |
794 |
|
表五：2020年政府性基金预算收支预算表
|
科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表六：2020年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称： |
|
单位：万元 |
|
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类210医疗卫生与计划生育支出 |
794 |
592 |
202 |
|
款02事业单位医疗 |
794 |
592 |
202 |
|
项02中医（民族）医院 |
794 |
592 |
202 |
|
|
|
|
|
|
表七：2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称： |
单位：万元 |
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
类301工资福利支出 |
577 |
|
类302商品和服务支出 |
217 |
|
类303对个人和家庭的补助 |
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表八 ：2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
第三部分
2020年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2020年收入预算794万元，比2019年的559万元增加了235万元，增加部分为2019年单位部分公积金和养老金及职业年金，2014年9月-2017年12月单位部分职业年金。其中：一般公共预算财政拨款794万元。
二、支出预算总体安排情况
2020年支出预算794万元。
1．按支出功能分类，包括基本支出592万元，项目支出202万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出577万元、商品和服务支出202万元。
3.2020年支出预算比2019年的559万元增加了235万元，增加部分为2019年单位部分公积金和养老金及职业年金，2014年9月-2017年12月单位部分职业年金。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出794万元。
1．按支出功能分类，包括基本支出592万元，项目支出202万元。比上年增加235万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出592万元，包括人员支出577.8万元，商品服务支出14.2万元，比上年的559万元增加235万元。项目支出202万元.
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出577.8万元比上年增加了62万元；商品和服务支出14.2万元(中医院办公经费等支出)。
4.本年的“三公”经费未安排，公务接待费、出国出境费用、公务接待费、公车购置费预算全部为零。
2020年6月3日
