兴县中学校2021年部门决算情况及说明

部门概况

一、部门主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

我单位设置办公室、财务室、总务处、教务处、政教处、团委、工会，共7个部门。

三、2021年主要工作任务

1、注重团队建设，打造和谐年级

坚持打造一流团队的理念，努力提高高一年级团队氛围，从学科组内部的合作到各班全体任课老师的合作，做到资源共享，互相协调，全年级上下一盘棋，大家在合作的前提下勤奋工作，甘于奉献。都能顾全大局，服从安排，积极为年级组工作献计献策。

注重人文关怀，努力提高老师们的工作幸福指数。

2、贯彻立德树人，全面发展学生核心素养

开展德育教育，提高学生的核心素养，狠抓学生行为习惯的养成教育。召开主题班会，加强学生的思想教育。实行分层教学，大力推进课堂教学改革。积极开展活动，文化育人，活动育人。健全学生评价机制，激发学生学习热情。

3、教师方面

深入开展课堂教学改革，全面提高了教学质量。加大教师培训力度，提高了教师的专业水平。加强了年级教师管理，强化了教学常规考核。各学科组团结一致，极大地发挥了核心作用与带头作用。

2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1058.21万元、支出总计1058.21万元。与2020年相比，收入总计增加268.05万元，增加33.92％，支出总计增加268.05万元，增加33.92％。主要原因是2021年9月我校恢复招生，相应项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1058.21万元，其中：财政拨款收入1058.21万元，占比100％；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，占比；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1058.21万元，其中：基本支出840.87万元，占比79.46％；项目支出217.34万元，占比20.54％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1058.21万元、支出总计1058.21万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加268.05万元，增加33.92％，财政拨款支出总计增加268.05万元，增加33.92％。主要原因是2021年9月我校恢复招生，相应项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1058.21万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加268.05万元，增加33.92％。主要原因是2021年9月我校恢复招生，相应项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1058.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出797.25万元，占75.34％；社会保障和就业（类）支出163.47万元，占15.45％；卫生健康（类）支出34.86万元，占3.29％；住房保障（类）支出62.63万元，占5.92％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算790.16万元，支出决算1058.21万元，完成年初预算的133.92％。其中：

教育支出年初预算579.91万元，支出决算797.25万元，完成年初预算的，完成年初预算的137.48％，用于各类项目支出；社会保障和就业支出年初预算112.76万元，支出决算163.47万元，完成年初预算的144.97％，用于退休人员职业年金支出；卫生健康支出初预算34.86万元，支出决算34.86万元，完成年初预算的100％；卫生健康支出初预算34.86万元，支出决算34.86万元，完成年初预算的100％；住房保障支出初预算62.63万元，支出决算62.63万元，完成年初预算的100％。较2020年决算增加268.05万元，增长33.92％，主要原因是2021年9月我校恢复招生相应项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出840.87万元，其中：人员经费840.87万元，主要包括工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险费、退休费；公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位。

（二）政府采购情况说明

2021年度我单位未进行政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有固定15.65万元。其中，家具、用具、装具及动植物7.05万元，通用设备8.24万元，专用设备0.36万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

我部门无2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目及政府性基金预算项目，固本单位无此种重点项目的绩效目标情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

（五）其他需要说明事项

我单位公开数据与批复数据一致。

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

兴县中学校2021年部门决算公开附件3.

2021年项目绩效表自评表.