时间：2016-07-14 22:02
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第一部分
部门概况
主要职能及2016年任务
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站。
第二部分
兴县蔚汾镇人民政府2016年部门预算表
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表一：2016年收支预算总表 |
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部门名称：兴县蔚汾镇人民政府 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、公共财政预算资金 |
3001.67 |
一、一般公共服务 |
784.28 |
一、工资福利支出 |
692.68 |
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财政拨款 |
3001.67 |
二、外交 |
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二、商品和服务支出 |
60.41 |
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行政事业性收费资金 |
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三、国防 |
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三、对个人和家庭补助 |
896.02 |
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专项收入 |
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四、公共安全 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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上级专项 |
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五、教育 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、科学技术 |
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六、赠与 |
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上年结余结转 |
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七、文化体育与传媒 |
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七、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
963.26 |
八、社会保障和就业 |
290.64 |
八、债务还本支出 |
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三、财政专户管理资金 |
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九、社会保障基金支出 |
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九、基本建设支出 |
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四、其他资金 |
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十、医疗卫生 |
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十、其他资本性支出 |
2315.82 |
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十一、节能环保 |
77.23 |
十一、贷款转贷及产权参股 |
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十二、城乡社区事务 |
1618.26 |
十二、其他支出 |
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十三、农林水事务 |
1154.79 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
39.72 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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收入合计 |
3964.93 |
支出合计 |
3964.93 |
支出合计 |
3964.93 |
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表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称：兴县蔚汾镇人民政府 |
单位：万元 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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3001.67 |
1,106.92 |
1894.75 |
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一般公共服务支出 |
784.28 |
776.56 |
7.72 |
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人大事务 |
5.67 |
|
5.67 |
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|
人大会议 |
3.00 |
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3.00 |
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|
代表工作 |
2.67 |
|
2.67 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
778.61 |
776.56 |
2.05 |
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行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
776.56 |
776.56 |
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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.05 |
|
2.05 |
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|
社会保障和就业支出 |
290.64 |
290.64 |
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|
行政事业单位离退休 |
290.64 |
290.64 |
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未归口管理的行政单位离退休 |
290.64 |
290.64 |
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|
节能环保支出 |
77.23 |
|
77.23 |
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|
污染防治 |
77.23 |
|
77.23 |
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|
排污费安排的支出 |
77.23 |
|
77.23 |
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|
城乡社区支出 |
655.00 |
|
655.00 |
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|
城乡社区公共设施 |
105.00 |
|
105.00 |
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其他城乡社区公共设施支出 |
105.00 |
|
105.00 |
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|
城乡社区环境卫生 |
550.00 |
|
550.00 |
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|
城乡社区环境卫生 |
550.00 |
|
550.00 |
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|
农林水支出 |
1,154.79 |
|
1,154.79 |
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|
农业 |
1,154.79 |
|
1,154.79 |
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|
其他农业支出 |
1,154.79 |
|
1,154.79 |
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|
住房保障支出 |
39.72 |
39.72 |
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|
住房改革支出 |
39.72 |
39.72 |
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|
住房公积金 |
39.72 |
39.72 |
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表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：兴县蔚汾镇人民政府 |
单位：万元 |
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项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
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一、工资福利支出 |
692.68 |
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基本工资 |
223.28 |
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津贴补贴 |
170.66 |
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奖金 |
9.90 |
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|
社会保障缴费 |
139.03 |
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绩效工资 |
92.70 |
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|
其他工资福利支出 |
52.17 |
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二、商品和服务支出 |
54.74 |
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定员定额经费 |
53.26 |
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|
公务接待费 |
|
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|
交通费 |
|
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|
取暖费 |
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工会经费 |
1.49 |
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三、对个人和家庭的补助 |
359.50 |
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离休费 |
7.03 |
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|
退休费 |
272.09 |
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|
离退预留调资 |
11.52 |
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|
抚恤金 |
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|
生活补助 |
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住房公积金 |
39.72 |
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遗属补助 |
28.94 |
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离退休福利费 |
0.19 |
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|
其他对个人和家庭的补助支出 |
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表四 ：201６年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称：兴县蔚汾镇人民政府 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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|
合计 |
0 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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表五：2016年政府性基金支出预算表 |
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部门名称：兴县蔚汾镇人民政府 |
单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
963.26 |
０ |
963.26 |
|
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出支出） |
963.26 |
０ |
963.26 |
第三部分
兴县蔚汾镇人民政府2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算3964.93万元，其中：一般公共预算3001.67万元,政府性基金资金963.26万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算3964.93万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出784.28万元，社会保障和就业支出290.64万元、节能环保支出77.23万元、城乡社区支出1618.26万元、农林水支出1154.79万元、住房保障支出39.72万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出692.68万元、商品和服务支出60.41万元、对个人和家庭的补助896.02万元、其他资本性支出2315.82万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况.
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出3001.67万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出784.28万元，社会保障和就业支出290.64万元、节能环保支出77.23万元、城乡社区支出655.00万元、农林水支出1154.79万元、住房保障支出39.72万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1106.92万元，主要包括人员支出；项目支出1894.75万元，包括2016换届选举经费 3.00万元、乡镇人民代表活动经费2.67万元、社区人员工资2.05万元、社区服务人员工资补贴和定点屠宰场所河堤与排污管道建设资金 77.23万元、紫沟老干部宿舍区东棱防洪修筑护坡硬化路面资金 30.00万元、客运中心基础设施建设资金75.00万元、2011年三项整治拖欠款 400.00万元、环境整治项目款150.00万元、北山绿化42.46万元、南山绿化44.78万元、南山绿化占地补偿款 44.78万元、忻黑线拓宽改造征地、拆迁、环境整治资金1 1,76.74万元、蔚汾北路东拓绿化工程租地、拆除资金 700.00万元、南山公园山体滑坡遗留问题资金1,46.03万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出692.68万元、商品和服务支出54.74万元、对个人和家庭的补助359.50万元。
4、三公经费预算和上年相同，未安排招待费、交通费、交通工具购置费等。
5、本年政府性基金收入预算963.26万元,支出工963.26万元,其中包括苛临高速公路建设占用东关地土地后八年前景补偿款340.00万元、忻黑线拓宽改造征地、拆迁、环境整治资金6,23.26万元。
