部门概况

　　一、主要职能

　　1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6、加强财政的监督和管理。

　　　7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　　8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　二、机构设置：政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。

　　三、人员构成：公务员编制41人、事业人员编制38人，实有人数为79人，在职79人。离休1人、退休65人、遗属补助42人。

　　四、部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　五、政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我单位政府性基金收入4667.63万元，包括新建小学征地及地上附着物补偿资金824.55万元、南山公园建设占地失地补偿款32.78万元、县城至高速东口集中供热工程供热站建设占地及拆除物补偿款 168.34万元、2011.2012年北山绿化补偿占地款42.46万元、蔚汾北路失地、失业补偿款317.87万元、下李家湾村箱涵工程征地、拆迁款2500.00万元、森源华府公租房及供热站北侧边坡治理征地款 261.63万元、石盘头村公租房北侧边坡治理工程款 320.00万元、

　　北山过境公路占地清表机械费 200.00万元。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　我单位政府性基金支出4667.63万元，包括新建小学征地及地上附着物补偿资金824.55万元、南山公园建设占地失地补偿款32.78万元、县城至高速东口集中供热工程供热站建设占地及拆除物补偿款 168.34万元、2011.2012年北山绿化补偿占地款42.46万元、蔚汾北路失地、失业补偿款317.87万元、下李家湾村箱涵工程征地、拆迁款2500.00万元、森源华府公租房及供热站北侧边坡治理征地款 261.63万元、石盘头村公租房北侧边坡治理工程款 320.00万元、

　　北山过境公路占地清表机械费 200.00万元。。

　　六、机关运行经费情况

　　我单位2020年机关运行经费财政拨款预算116.3万元，明细见附表,比2019年预算的119.21万元减少2.91万元，减少了2.44%，基本持平。

　　七、政府采购情况

　　2020年政府采购预算总额0万元，和2019年持平。

　　八、其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位车辆编制2辆、实有2辆，公务用车运行费7万包括在定员定额中，不再另行在三公经费中反应。

　　2.房屋情况

　　办公用房位于兴县蔚汾镇紫石街，未超党政府机关办公用房标准。

　　3.绩效管理情况

　　我单位没有大型的项目要实施，已报项目支出已设定绩效目标。

　　4.国有资产占用情况

　　2019年末，我单位国有资产总额为710.95万元、固定资产净值为56.39万元。

　　九、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2020年政府性基金预算收支预算表

　　2020年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算6775.77万元，比2019年的6012.66万元增加763.11万元，原因为本年项目预算安排较多，详情见附表，如新建小学征地及地上附着物补偿资金824.55万元等。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算6775.77万元。

　　1．按支出功能分类，包括一般公共服务 5,82.46万元、社会保障和就业507.33万元、医疗卫生22.83万元、节能环保 25.00万元、城乡社区事务4727.63万元、农林水事务635.10万元、住房保障支出45.41万元、灾害防治及应急支出230.00万元。

　　2.按支出经济分类，包括工资福利支出846.23万元、商品和服务支出216.30万元、对个人和家庭补助 69.35万元、资本性支出5643.89万元。

　　3.2020年支出预算比2019年的6012.66万元增加763.11万元，原因为本年项目预算安排较多，详情见附表，如新建小学征地及地上附着物补偿资金824.55万元等。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出2108.14万元。

　　1、按支出功能分类，包括一般公共服务 5,82.46万元、社会保障和就业507.33万元、医疗卫生22.83万元、节能环保 25.00万元、城乡社区事务60万元、农林水事务635.10万元、住房保障支出45.41万元、灾害防治及应急支出230.00万元。比2019年的3559.77万元减少1451.63万元，减少原因为上年中一般公共预算资金安排项目较多，如五城联创环境整治资金等。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1013.59万元，包括人员支出和商品服务支出；比上年的1154.92万元减少141.33万元，主要原因是人员变动影响。

　　项目支出1094.55万元,包括统计员生活补助3.00万元、康雨迎同志丧葬抚恤金15.29万元、新增政府经费100.00万元、三基建设——2019年回引本土大学生保障经费317.94万元、发放清洁煤所需资金 25.00万元、三基建设——饮马会村环境整治 60.00万元、北山过境公路占地清表机械费200.00万元、三基建设——农村集体产权制度改革工作经费36.80万元、后发达扶贫电站迁址资金 (县级专项扶贫资金）247.10万元、三基建设——河儿上村村级活动中心及活动广场建设资金 29.42万元、 三基建设——枣林村村级活动场所建设资金 30.00万元、三基建设——防汛应急基础设施养护（修筑河坝）230.00万元。

　　3．一般公共预算安排的基本支出1013.59万元，按经济分类，包括工资福利支出支出846.23和商品服务支出116.30万元、对个人和家庭的补助支出51.06万元；比上年的1154.92万元减少141.33万元，主要原因是人员变动影响。

　　4. 本年的“三公”经费0.00万元，与2019年相同。

　　5.机关运行经费本年度安排116.3万元，明细见附表,比2019年预算的119.21万元减少2.91万元，减少了2.44%，基本持平。

　　附件：兴县蔚汾镇2020年预算公开情况表