一、概况

　　　　（一）主要职责

　　　　1、煤炭生产行业管理

　　　　2、煤矿企业安全监管

　　　　3、煤矿安全生产执法检查及处罚

　　　　4、负责全县煤炭行业管理和煤矿安全监督管理；贯彻落实上级煤炭产业政策规定，提出全县煤炭行业发展战略并组织实施；

　　　　5、研究拟定全县煤炭生产合理开发规划和综合利用的建议并组织实施；参与编制矿区总体规划；组织实施煤矿办矿条件和办矿标准，提出煤炭资源矿业权设置的初审意见；按有关规定权限，审查、上报煤炭企业技术改造类固定资产投资项目；承担全县煤矿安全监管责任；编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制；负责安全生产许可证的管理工作；负责建设项目安全设计的审查上报工作；承担全县煤炭生产监管责任，督促落实煤炭生产技术规范、规程和标准，实施行业调控；

　　　　6、负责全县煤炭行业统计调度和信息化工作；监测煤炭经济运行情况；负责全县煤炭运销管理工作；负责全县洗储煤企业安全监督工作；承担全县煤炭行业劳动用工管理工作；负责全县煤炭行业环境保护和林业管理工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　兴县煤炭服务中心包括本局机关。我单位共有职工81人，其中财政供养人员36人（在职6人，退休8人），自收自支22人。我单位今年没有预算采购。

　　二、部门预算收支情况

　　　　（一）收入预算情况

　　　煤炭服务中心2020年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算931.00万元，其中：财政拨款931.00万元。

　　2019年收入预算为805.17万元。比上年增加125.83万元。增加的主要原因是：机构改革人员减少、煤改电、煤改气费用增加。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算931.00万元。

　　1．按支出功能分类，包括资源勘探信息等支出931.00万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出69.18万元、商品和服务支出7.46万元、城乡社区支出500.00万元、自收自支工资及临时工工资324.36万元、煤炭监管信息平台建设30万元。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况.

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出931.00万元。

　　1．按支出功能分类，包括资源勘探信息等支出931.00万元。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出76.64万元，主要包括人员支出。项目支出854.36万元，为自收自支人员工资、冬季清洁取暖改造工程、煤炭监管信息平台建设等。

　　四、无政府集中采购.

　　五、机关运行经费情况：商品服务支出7.46万元。

　　六、未安排政府集中采购。

　　七、预算绩效的说明

　　我单位无项目设定绩效目标管理。

　　八、名词解释

　　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）政府性基金：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用政府性基金预算安排的基本支出和基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：兴县煤炭局2020年部门预算公开明细表