第一部分
山西省兴县工商业联合会部门概况
一、主要职能
（一）根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
（二）贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
（三）贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
（四）依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
（五）会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
（六）制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
（七）广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
（八）对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
（九）负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
（十）为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
2018年工作计划

1、以“五一口号”发布70周年为契机，组织引导各社会团体开展系列纪念活动。

2、以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题深化非公有制经济人士理想信念教育，结合庆祝改革开放40周年活动，不断弘扬优秀企业家精神。积极搭建对外合作交流平台，组织执常委以上企业到高校、发达地区学习考察1-2次；依托异地友好商会，举办经贸合作交流1次，实现与我县项目的有效对接。

3、结合我县非公经济实际，有针对性的举办民营企业家创新转型培训讲座。

4、继续深入开展“十企十村结对帮扶”精准扶贫行动。

5、引导非公有制经济人士积极投身“示范区”“排头兵”“新高地”建设，开展“助力招商引资活动”，构建“亲”“清”新型政商关系，营造“六最”营商环境。

6、探索引导民营企业“两个健康”发展新路径，引导民营企业开展“弘扬企业家精神、助力乡村振兴”活动。

7、不断完善行业商会组织建设，在条件成熟的糖酒、建材、餐饮行业，成立三家行业商会，在非公经济较发展较好的蔚汾镇成立蔚汾镇商会，积极筹划太原市兴县商会，推动民营经济快速健康发展。

二、部门预算单位构成
2018年纳入山西省兴县工商业联合会部门预算汇编范围的单位情况见下表：

三、人员情况

县政府三定方案核定我单位行政编制4人，实有4人，比照公务员管理人员编制2人，实有2人，事业编制1人，实有1人。退休人员3人。

四、国有资产占有使用情况

资产合计0.06万元，其中流动资产0.06元，固定资产0万元。

第二部分
山西省兴县工商业联合会2018年部门预算表
 

“三公”经费增减变动原因：公务用车按照吕梁市公务用车改革领导小组批复的《兴县公务用车制度改革实施方案》和中央、省、市厉行节约的规定，按照改革后保留车辆核实交通费用，参加车改且未保留车辆单位不安排交通费。

严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩

第三部分
山西省兴县工商业联合会部门2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算121.77万元，与上年（2017年收入预算106.18万元）相比增加了14.68%，主要原因为扶贫下乡工作经费增加。其中：财政拨款  121.77万元。
二、支出预算总体安排情况
2018年支出预算 121.77万元。与上年（2017年支出预算106.18万元）相比增加了14.68%，主要原因为扶贫下乡工作经费增加。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出 115.97万元，与上年（2017年101.29万元）相比增加了14.49%；住房保障支出5.8万元，与上年（2017年4.89万元）相比增加了18.61%。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出 84.93万元，与上年（2017年77.32万元）相比增加了9.84%、商品服务支出支出8.3万元，与上年（2017年23.66万元）相比减少了64.92%、对个人和家庭的补助支出支出 0.36万元，与上年（2017年5.2万元）相比减少了93.08%。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出  121.77万元。与上年（2017年一般公共预算资金安排支出106.18万元）相比增加了14.68%，主要原因为扶贫下乡工作经费增加。
1．按支出功能分类，包括民主党派及工商联事务支出115.97万元，与上年（2017年101.29万元）相比增加了14.49%；住房保障支出5.8万元，与上年（2017年4.89万元）相比增加了18.61%。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 93.59元，与上年（2017年86.85万元）相比增加了7.76%；包括人员支出等；项目支出 28.18万元,与上年（2017年19.33万元）相比增加了45.78%；包括工商联专项业务项目等。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出 84.93万元，与上年（2017年77.32万元）相比增加了9.84%、商品服务支出支出8.3万元，与上年（2017年23.66万元）相比减少了64.92%、对个人和家庭的补助支出支出 0.36万元，与上年（2017年5.2万元）相比减少了93.08%。
四、“三公”经费支出预算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2017年相比无变化;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元，与2017年持平;公务接待费预算0.04万元，与2017年相比减少了0.016万元。原因为退休了1人，人员减少，接待费减少。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1、机关运行经费情况

我单位2018年机关运行经费财政拨款预算8.3万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，工会经费0.15万元，福利费1.69万元，其他交通费4.32万元。），比2017年增加了3.96万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2、政府采购情况

2018年无政府采购预算项目

3、国有资产占用情况

本单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

三、名词解释

　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。