兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。兴县工商业联合会

2019年部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
    2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
    3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
    4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
    5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
    6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
    7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
    8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
    9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
    10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。
二、2019年度工作计划

1.开展民营经济发展大调研活动。推动促进民营经济发展省30条意见、市20条措施和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

2.持续推进民营企业“十企帮十村”结对帮扶精准扶贫行动。积极引导和鼓励民营企业主动参与乡村振兴、光彩事业活动。

3.组织举办兴县民营经济改革创新转型发展专题讲座和促进民营经济发展若干意见和措施的解读培训。组织非公经济代表人士参加省、市举办的能力素质提升培训。

4.建立非公经济人士谈心交流制度，定期组织召开民营企业家、商会协会负责人和相关部门领导参加的专题座谈会。重点研究和沟通交流经济转型、产业升级、行业发展等问题，促进非公经济“两个健康”发展。

三、机构设置

兴县工商业联合会无内设机构。

四、人员构成

兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

五、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

 

第二部分：

预算情况表

2019年部门预算表

表一：2019年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		114.31	一、一般公共服务支出		110.27	一、工资福利支出			77.32
财政拨款		114.31	二、国防支出			二、商品和服务支出			36.63
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		114.31	支出合计		114.31	支出合计			114.31

表二、2019年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	110.27	110.27
28	民主党派及工商联事务	110.27	110.27
01	行政运行	110.27	110.27
221	住房保障支出	4.04	4.04
02	住房改革支出	4.04	4.04
01	住房公积金	4.04	4.04
	合计	114.31	114.31

表三、2019年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
201		一般公共服务支出				110.27			82.87	27.40
28		民主党派及工商联事务				110.27			82.87	27.40
01		行政运行				110.27			82.87	27.40
221		住房保障支出				4.04			4.04
02		住房改革支出				4.04			4.04
01		住房公积金				4.04			4.04
		合计				114.31			86.91	27.40
表四：2019年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	114.31		一、一般公共服务支出	110.27			110.27
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	114.31		本年支出合计	114.31			114.31

 

表五：2019年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	77.32
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	18.94
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.23
定员定额经费	2.10
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2019年收入预算114.31万元，与上年（2018年收入预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。其中：财政拨款114.31万元。
    二、支出预算总体安排情况
   2019年支出预算114.31万元，与上年（2018年支出预算121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。
    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出110.27万元，与上年（2018年115.97万元）相比减少了4.92%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。住房保障支出4.04万元，与上年（2018年5.8万元）相比减少了30.34%。支出合计114.31万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元，与上年（2018年84.93万元）相比减少了8.96%；商品和福利支出36.63万元，与上年（2018年8.3万元）相比增加了341.33%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2018年 0.36万元）相持平。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出114.31万元。与上年（2018年一般公共预算资金121.77万元）相比减少了6.13%，主要原因为2019退休人员的退休费预算归到机保中心统一管理，单位不再独立做预算。

1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）110.27万元,住房公积金4.04万元，共支出114.31万元。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出86.91万元，包括人员支出等；项目支出27.4万元,包括全县统战工作会议等专项业务项目等。
    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.32万元、商品和福利支出9.23万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出86.91万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2018年相比无变化。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1.机关运行经费情况

我单位2019年机关运行经费财政拨款预算9.23万元（其中：定额经费2.1万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2018年增加了4.28万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准发生了变化。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算资金。

3.国有资产占用情况

年初资产合计0.63万元，其中流动资产0.63万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

5、国内公务接待情况

我单位无国内公务接待活动。

6、因公出国（境）情况

我单位无因公出国（境）情况

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。