兴县工商业联合会

　　2020年部门预算公开情况

　　第一部分

　　部门概况

　　一、主要职能

　　1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。 

　　2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。 

　　3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。 

　　4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。 

　　5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。 

　　6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。 

　　7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。 

　　8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。 

　　9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。 

　　10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。 

　　二、2020年度工作计划

　　1、提高思想认识，认真完成好组织建设工作任务。高质量完成好全国工商联民营企业信息上报、会员发展和会员企业数据库更新等工作任务。

　　2、聚焦民营经济发展，优化营商环境建设。开展民营经济发展大调研活动。推动民营经济发展省30条、市20条和构建“亲”“清”政商关系10条意见的落地。

　　3、组织参加或举办非公经济代表人士参加的推动民营经济转型发展和创业创新能力提升培训。

　　4、在非公经济代表人士中开展“守法诚信经营，坚定发展信心”理想信念教育实践活动。

　　5、继续推进 “十企十村”结对帮扶精准扶贫，进一步推动产业扶贫落地生根、消费扶贫扩大规模。

　　6、优化营商环境。积极探索，科学设置优化营商环境评价体系，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

　　三、机构设置

　　兴县工商业联合会无内设机构。

　　四、人员构成

　　兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

　　五、部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　

　　第二部分：

　　预算情况表

　　2020年部门预算表

表一：2020年收支预算总表
								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		97.03	一、一般公共服务支出		92.99	一、工资福利支出			75.05
财政拨款		97.03	二、国防支出			二、商品和服务支出			21.62
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			0.36
专项资金			四、教育支出			四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、资本性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出			八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		4.04
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		97.03	支出合计		97.03	支出合计			97.03

表二、2020年预算收入总表
								单位：万元
功能科目（类款项）		本年收入合计	一般公共预算		政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	83.46	83.46
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.53	9.53
2210201	住房公积金	4.04	4.04
	合计	97.03	97.03

表三、2020年预算支出总表
										单位：万元
功能科目（类款项）						本年支出合计			基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
2012801		行政运行（民主党派及工商联事务）				83.46			80.46	3.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出				9.53				9.53
2210201		住房公积金				4.04			4.04
		合计				97.03			84.5	12.53
表四：2020年财政拨款收支总表
							单位：万元
收入			支出
项目	金额		功能科目（类）	金额
				小计			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	97.03		一、一般公共服务支出	92.99			92.99
二、政府性基金预算			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、医疗卫生与计划生育支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	4.04			4.04
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十七、债务付息支出
本年收入合计	97.03		本年支出合计	97.03			97.03

　　

表五：2020年政府性基金预算收支预算表

部门名称：

单位：万元

科目

合计

基本收入

基本支出

备注

其他政府性基金支出

0

0

0

合计

0

0

0

表六：2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：	单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称	预算数
一、工资福利支出	75.05
基本工资	29.32
津贴补贴	20.61
奖金	2.44
社会保障缴费	16.67
绩效工资	1.97
住房公积金	4.04
其他工资福利支出
二、商品和服务支出	9.09
定员定额经费	1.96
公务接待费	0.04
公务用车维护费
福利费	1.77
工会经费	1.00
公务交通补贴	4.32
三、对个人和家庭的补助	0.36
离休费
退休费
抚恤金
遗属补助	0.36
其他对个人和家庭的补助支出

　　第三部分

　　2020年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算97.03万元，与上年（2019年收入预算114.31万元）相比减少了15.12%，主要原因是严格执行中央八项规定，在经费安排中对经费进行压缩。其中：财政拨款97.03万元。 

　　    二、支出预算总体安排情况 

　　   2020年支出预算97.03万元，与上年（2019年支出预算114.31万元）相比减少了15.12%，主要原因是严格执行中央八项规定，在经费安排中对经费进行压缩。 

　　    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出92.99万元，与上年（2019年110.27万元）相比减少了15.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，在经费安排中对经费进行压缩。住房保障支出4.04万元，与上年（2019年4.04万元）相持平。支出合计97.03万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出75.05万元，与上年（2019年77.32万元）相比减少了2.94%；商品和福利支出21.62万元，与上年（2019年36.63万元）相比减少了40.98%；对个人和家庭的补助出0.36万元，与上年（2019年 0.36万元）相持平。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出97.03万元。与上年（2019年一般公共预算资金114.31万元）相比减少了15.12%，主要原因是严格执行中央八项规定，在经费安排中对经费进行压缩。

　　1. 按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）83.46万元,其他民主党派及工商联事务支出9.53万元，住房公积金4.04万元，共支出97.03万元。

　　2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出84.5万元，包括人员支出等；项目支出12.53万元,包括工商联执委会常委会等专项业务项目等。 

　　    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出75.05万元、商品和福利支出9.09万元、对个人和家庭的补助支出 0.36万元，共支出84.5万元。

　　四、“三公”经费支出预算情况说明

　　2020年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.04万元，与2019年相比无变化。

　　五、 政府性基金预算情况

　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　　六、其他情况

　　1.机关运行经费情况

　　我单位2020年机关运行经费财政拨款预算9.09万元（其中：定额经费1.96万元，公务接待费0.04万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.00万元，福利费1.77万元，其他交通费4.32万元。），比2019年减少了0.14万元。主要原因是公用经费定额标准发生了变化。

　　2.政府采购情况

　　2020年无政府采购预算资金。

　　3.国有资产占用情况

　　年初资产合计1.88万元，其中流动资产1.88万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

　　4、绩效管理情况

　　我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　5、国内公务接待情况

　　我单位无国内公务接待活动。

　　6、因公出国（境）情况

　　我单位无因公出国（境）情况

　　七、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。