2021年部门预算公开情况

　　第一部分

　　部门概况

　　一、主要职能

　　1.根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。 

　　2.贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。 

　　3.贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。 

　　4.依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。 

　　5.会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。 

　　6.制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。 

　　7.广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。 

　　8.对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。 

　　9.负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。 

　　10.为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。 

　　二、2021年度工作计划

　　1.助推民营企业高质量发展。深入贯彻落实全国民营经济统战工作会议精神和中央、省委、市委关于加强新时代民营经济统战工作文件精神，制定我县工作方案。建立民营经济统战工作协调机制，完善政企沟通协商制度，发挥联络协调、解决诉求作用，推动优化营商环境。加强政策宣传解读，推动省委支持民营经济发展“30条”“23条”市委“20条”和县委“十条”措施落地生效。支持和指导民营企业和商会组织推进非公党建工作。以解决民营企业家关心的问题和制约“两个健康”发展的困难为切入点开展调研走访。

　　2.打造高素质民营经济人士队伍。通过座谈交流、教育培训、外出考察、政治安排等形式，加强民营经济人士特别是年轻一代企业家队伍建设。组织年轻一代企业家到先进地区实地学习培训。推进成立兴县青年商会。组织民营企业家参加晋商（侨商）大会。开展“百千百”工程和“十企十村”结对帮扶等活动，推动巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接。

　　三、机构设置

　　兴县工商业联合会无内设机构。

　　四、人员构成

　　兴县工商业联合会现有党组书记1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，机关工人1人。

　　五、部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　第二部分

　　2021年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2021年收入预算92.49万元，与上年（2020年收入预算97.03万元）相比减少了4.68%，主要原因财政统一缩减开支。其中：财政拨款92.49万元。 

　　    二、支出预算总体安排情况 

　　   2021年支出预算92.49万元，与上年（2020年支出预算97.03万元）相比减少了4.68%，主要原因财政统一缩减开支。 

　　    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出86.11万元，与上年（2020年92.99万元）相比减少了7.4%，主要原因财政统一缩减开支。住房保障支出6.38万元，与上年（2020年4.04万元）相比增加了57.92%，主要原因是本年度公积金财政上交比例由原来的的8%提升为12%。支出合计92.49万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出77.77万元，与上年（2020年75.05万元）相比增加了3.62%；商品和福利支出13.06万元，与上年（2020年21.62万元）相比减少了39.59%；对个人和家庭的补助出1.66万元，与上年（2020年 0.36万元）相比增加了361.11%，主要原因是本年度将退休费计入了对个人和家庭的补助收入中，导致对个人和家庭的补助收入增加。项目支出0元，支出合计92.49万元。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出92.49万元。与上年（2020年一般公共预算资金97.03万元）相比减少了4.68%，主要原因财政统一缩减开支。

　　1.按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工商联事务）72.04万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出8.13万元，其他行政事业单位离退休支出1.12万元， 行政单位医疗3.3万元，公务员医疗补助1.52万元，住房公积金6.38万元，共支出92.49万元。

　　2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出92.49万元，包括人员支出等；项目支出0万元。 

　　    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出77.77万元、商品和福利支出13.06万元、对个人和家庭的补助支出1.66万元，共支出92.49万元。

　　四、“三公”经费支出预算情况说明

　　2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。其中：因公出国（境）费预算0万元;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算0万元。

　　五、 政府性基金预算情况

　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　　六、其他情况

　　1.机关运行经费情况

　　我单位2021年机关运行经费财政拨款预算10.32万元（其中：定额经费1.08万元，公务接待费0万元，公务用车维护费0万元，工会经费1.02万元，福利费1.78万元，其他交通费4.86万元，其他商品和服务支出1.58万元。），比2020年增加了1.23万元。主要原因是公用经费定额标准发生了变化。

　　2.政府采购情况

　　2021年无政府采购预算资金。

　　3.国有资产占用情况

　　年初资产合计2.4万元，其中流动资产2.4万元，固定资产0元。我单位无公务用车。

　　4、绩效管理情况

　　我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　5、国内公务接待情况

　　我单位无国内公务接待活动。

　　6、因公出国（境）情况

　　我单位无因公出国（境）情况

　　七、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　　附件：兴县工商业联合会2021年预算公开情况表