兴县工商业联合会

2021年度部门决算公开

部门概况

一、部门主要职能

1．根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。

2．贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。

3．贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。

4．依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益

5．会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。

6．制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。

7．广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。

8．对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。

9．负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。

10．为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。

二、机构设置情况

我单位无下设和内设机构。

三、2021年工作总结

（一）提高认识，深入开展党史学习教育

强化组织领导，浓厚学习氛围。第一时间召开了党史学习教育动员会，传达学习中央、省、市、县党史教育部署会会议精神，研究安排统一战线工作任务。及时组建了党史学习教育领导小组，领导小组下设办公室，拧紧压实责任，逐级传导压力，为学习教育开好局起好步提供有力组织保障。

（二）发挥优势，积极助力乡村振兴

调研实情，摸清乡村振兴难点痛点。在认真学习研究、深刻领会中央、省、市和县委关于乡村振兴战略的新精神新要求的基础上，单位主要领导带队深入各乡镇、帮扶村、民营企业实地调研60余次，与乡（镇）、村两级负责人和广大村民召开各类座谈会20余次，掌握第一手资料，摸清了我县乡村振兴工作的难点和痛点。

（三）周密谋划助推民营经济发展的“组合拳”。

推动构建亲清新型政商关系，持续优化营商环境，为企业发展营造良好环境。打造高素质民营经济人士队伍，在今年政协换届工作中，统战部共考察推荐民营经济人士有21名，占比政协委员的10.7％，其中四十五岁以下的有6名，对于非公经济代表人士参政议政起到了积极作用。

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计93.69万元、支出总计96.09万元。与2020年相比，收入总计增加16.86万元，上涨21.94％，支出总计增加19.77万元，上涨25.9％。主要原因是本年度有人员调入且公积金基数核算办法发生变化导致系列人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计96.69万元，其中：财政拨款收入93.69万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计96.09万元，其中：基本支出96.09万元，占比100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计93.69万元、支出总计96.09万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加16.86万元，上涨21.94％，财政拨款支出总计增加19.77万元，上涨25.9％。主要原因是本年度有人员调入且公积金基数核算办法发生变化导致系列人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出96.09万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出总计增加19.77万元，上涨25.9％。主要原因是本年度有人员调入且公积金基数核算办法发生变化导致系列人员经费增加。其中：人员经费87.25万元，占比90.8％，日常公用经费8.84万元，占比9.2％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出96.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出74.55万元，占77.58％；社会保障和就业支出11.8万元，占12.28％；卫生健康支出4.64万元，占4.83％；住房保障支出5.1万元，占5.31％。　

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算92.49万元，支出决算96.09万元，完成年初预算的103.89％。其中：一般公共服务支出年初预算72.04万元，支出决算74.55万元，完成年初预算的103.48％，主要用于单位职工工资支出以及保障单位正常运行的各项支出。较2020年决算增加15.94万元，上涨27.2％，主要原因是本年度有人员调入且公积金基数核算办法发生变化导致系列人员经费增加；社会保障和就业支出年初预算9.25万元，支出决算11.8万元，完成年初预算的127.57％，主要用于单位职工的养老保险和职业年金支出。较2020年决算增加2.64万元，上涨29.14％，主要原因是本年度有人员调入导致系列人员经费增加；卫生健康支出年初预算4.82万元，支出决算4.64元，完成年初预算的96.27％，主要用于单位职工的医疗保险支出。与2020年决算数基本持平；住房保障支出年初预算6.38万元，支出决算5.1元，完成年初预算的79.94％，主要用于单位职工的住房公积金支出。较2020年决算增加1.12万元，增长28.14％，主要原因是本年度有人员调入且公积金基数核算办法发生变化导致系列人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出96.09万元，其中：人员经费87.25万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费8.84万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与2020年收支情况一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与2020年收支情况一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出8.84万元，其中：行政单位8.84万元（办公费1.82万元，差旅费0.27万元，其他交通费用6.75万元），参照公务员法管理事业单位0万元。比2020年增加了1.33万元，增长17.71％，主要原因是2021年度单位业务增加导致相关活动经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位年末资产合计0万元。

我单位无公务用车。

（四）绩效管理情况说明

我单位无省级财政安排的专项资金和300万元以上的重点项目。

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产的出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县工商业联合会.XLS

工商联绩效评价表.zip