兴县人民医院2016年部门决算说明

（一）、部门概述：

1、部门主要职责：

（1）、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以病人为中心，为人民群众提供康复、医疗、护理、保健服务；

（2）、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务；

（3）、贯彻执行传染预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病诊断治疗工作；

（4）、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作；

（5）、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作；

（6）、参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，开展公众健康教育。

2、医院基本情况

兴县人民医院为县直属差额事业单位，是综合型二级甲等综合医院，始建于1946年，注册地址：山西省兴县东城街通惠泉1号，注册资本：609万元。医院现有 1个院区，编制床位500张，总建筑面积11000 平方米。

截至2016年12月31日，医院设有临床和医技科室12个，与上期比较，增加1个科室，主要原因是：由于等级医院建设要求，增设开展重症监护医学科。

截至2016年12月31日，医院平均在职职工250人，与上期比较，增加 42人，在编人员271人，增（减）42 人；离退休人员144人，增 4人；

截至2016年12月31 日，医院编制床位450张，与上期比较，增加250张，原因：住院病人多，床位较困难，省卫计委，省发改批复增加250支 ；平均开放床位250张，无增加；年末实际开放床位255张，无增加。诊疗人次92490人次，增16810  ；实际开放总床日数93330，增835  ；实际占用总床日数 99866 ，增437 ；出院人数  14012 人，增299 人 。

3、2016年主要工作任务

常见病多发病的诊断与治疗、急危重症救治、转诊、医学研究、卫生医疗人员培训保健与健康教育、突发公共卫生事件的救治。

（二）、财务状况

根据兴财预[2016] 531号报告《关于批复2016年预算的通知》（文件号），2016年医院预算批复情况如下：

1.总体收支预算。医院财政预算收入3508.92万元，预算支出3508.92万元，其中：基本支出2298.92万元、项目支出1210万元。

2.财政拨款预算。医院财政拨款支出预算3508.92万元，其中：财政基本支出预算3508.92万元（人员经费2298.92万元、公用经费 296.28 万元）、财政项目支出1210万元。

3.新增资产配置预算。无

4.政府采购预算。无

2016年1月1日至2016年12月31日期间，根据医院会计决算报表反映，医院收入支出情况如下：

1.收入情况。医院总收入9386.67 万元，其中：医疗收入6768.25万元（门诊收入1096.44、住院收入5671.81万元）、财政基本补助收入2399.34万元、财政项目补助收入203.86万元、其他收入15.24万元。

收入决算按政府收支科目分类情况

2016年收入决算2603.19万元，其中：一般公共预算收入2603.19万元、纳入预算管理的政府性基金收入 0 万元、纳入财政专户管理的事业收入0万元、其他收入0 万元。

2.支出情况。医院总支出9345.46万元，其中：医疗成本8316.56万元（医疗业务成本8316.56万元、管理费用888.87万元）、财政项目支出131.14万元、其他支出9.3万元。（二）支出决算

支出决算按政府收支科目分类情况

2016年支出预算2603.19 万元，其中：一般公共预算支出 2603.19万元。政府性基金支出0万元，财政专户拨款支出0  万元，其他资金支出0  万元。

2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出2399.34 万元，主要：人员经费。

2、项目支出 159.73 万元，；主要：设备购置

（三）“三公”经费决算

2016年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算  0 万元。其中，因公出国（境）费用万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费0 万元。

3.结余情况。医院总体收支结余43.48 万元，其中：医疗结余-163.38   万元、财政补助结转（结余）203.86 万元。
附件：兴县人民医院2016年部门决算表

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