时间：2019-03-26 10:12
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第一部分
部门概况
（一）主要职能
1、负责县域居民的日常病、多发病的诊治及危重病人的抢救与转诊；
2、负责医护人员的技术培训，开展传染性防控、公共卫生活动工作；
3、负责自然灾害、突发事件和紧急医疗救援等工作；
4、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；
5、负责县政府和主管部门交办的其他事项；
（二）机构设置
兴县人民医院主管全县居民、职工健康保障，参与县政府及主管部门交办医疗卫生的综合性工作。本院内设18个责能科室及中心。即：综合协调中心、后勤服务中心、药品采购中心、器械管理中心、急救中心、信息管理中心、医疗保险中心、医疗科、护理科、检验科、感染科、预防保健科、消毒供应科、财统科、人力资源科、医务科、办公室、档案室。
（三）人员构成
领导班子现有8名：院长1名、党总支书记1名、副书记1名、副院长4名、工会主席1名。
全院现有干部职工307名，其中：全额事业1名，差额事业人员306名。
（四）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（五）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
（六）其他说明
1、车辆情况
本院无预算编制车辆，只有医用救护车4辆。
2、房屋情况
本院办公用房位于我院，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。
3、我单位无政府采购情况。
(七）机关事业单位经费运行情况
兴县人民医院为差额预算事业单位，人员经费除财政按规定比例负担外，其余缺额均由单位事业收入中补充，其它运行经费按业务所需自给供需列支，无财政预算。
（八）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分：
预算情况表
2019年部门预算表
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表一：2019年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算资金（小计） |
9562.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
1995.09 |
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|
财政拨款 |
9562.94 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
56.7 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
23.3 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
9562.94 |
八、其他资本性支出 |
7487.85 |
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|
四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
9562.94 |
支出合计 |
9562.94 |
支出合计 |
9562.94 |
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表二、2019年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
|
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05 |
行政事业单位离退休 |
|
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9562.94 |
9562.94 |
|
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|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
9562.94 |
9562.94 |
|
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|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
9562.94 |
9562.94 |
|
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|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
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|
01 |
公路水路运输 |
|
|
|
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|
12 |
公路运输管理 |
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|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
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|
|
|
02 |
住房改革支出 |
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|
|
01 |
住房公积金 |
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
合计 |
9562.94 |
9562.94 |
|
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表三、2019年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9562.94 |
2075.09 |
7487.85 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
9562.94 |
2075.09 |
7487.85 |
|
02 |
事业单位医疗 |
9562.94 |
2075.09 |
7487.85 |
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
01 |
公路水路运输 |
|
|
|
|
12 |
公路运输管理 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
合计 |
9562.94 |
2075.09 |
7487.85 |
|
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表四：2019年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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|
一、一般公共预算 |
9562.94 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
|
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六、科学技术支出 |
|
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七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
9562.94 |
9562.94 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
|
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|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
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|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
9562.94 |
本年支出合计 |
9562.94 |
9562.94 |
|
表五：2019年政府性基金预算收支预算表
|
科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表六：2019年一般公共预算资金支出预算表 |
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|
部门名称：兴县人民医院 |
|
单位：万元 |
|
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类210卫生健康支出 |
9562.94 |
2075.09 |
7487.85 |
|
款02公立医院 |
9562.94 |
2075.09 |
7487.85 |
|
项01综合医院 |
9562.94 |
2075.09 |
7487.85 |
|
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表七：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：兴县人民医院 |
单位：万元 |
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
类301工资福利支出 |
1995.09 |
|
类302商品和服务支出 |
56.72 |
|
类303对个人和家庭的补助 |
23.28 |
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表八 ：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
第三部分
2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算9562.94万元，比2018年的10936.33万元减少1373.39万元，减少部分为财政在预算审核时统筹考虑。其中：一般公共预算财政拨款9562.94万元。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算9562.94万元。
1．按支出功能分类，为卫生健康支出9562.94万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出1995.09万元，商品和服务支出86.72万元，对个人和家庭的补助支出143.28万元，债务利息及费用支出2738万元，资本性支出4599.85万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出9562.94万元。
1． 按支出功能分类，为卫生健康支出9562.94万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出。
（1）、基本支出 2075.09万元，包括工资福利支出1995.09万元，商品服务支出56.72万元，对个人和家庭的补助支出23.28万元。
（2）、项目支出7487.85万元,包括2018年未做预算、已购置医疗设备250万元，购置“一站式结算”信息系统资金99.85万元，基本药物零差率补助500万元，迁建项目贷款还本付息2738万元，购置彩色多普勒超声诊断仪250万元，职工、城乡居民医保系统，医院内部系统网络维护费30万元，迁建项目建设资金500万元，专家补助120万元，新医院医疗设备购置3000万元。
3.本年的“三公”经费未安排，2019年一般公共预算执行因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。
