兴县友兰中学2018年部门预算公开

 

    第一部分

兴县友兰中学部门概况

 

一、  基本情况

 

1、兴县友兰中学成立于2011年，单位性质财政补助事业单位，财务隶属关系为一级单位。执行事业单位会计制度。我校现有251名在岗教师，其中在编在岗教师84人，全部财政负担。

二、   主要职能

1、坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的人才。
        2、遵循教育教学规律，勇于开拓进取，按客观规律办事，提高办学效益，办人民满意的教育。
        3、塑造完美的人格，培养科学的世界观，为学生道德品质的可持续发展奠定坚实的基础。
        4、规范课程的设置和教学内容。根据国家课程标准 ，开齐、开足课程，积极开发校本课程，服务于地方经济建设需要。
        5、规范教师的教学行为。教师要保质保量地完成社会赋予的使命，完成人才培养的重任。
        6、规范学校管理，为学校的教学活动服务，为人才成长服务。
        7、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
        8、依法办学，依法执教，规范师生的教育教学、学习生活行为。

 

三、    2018年主要工作任务

 

依法办学，逐步深化课程教学改革，不断提高教育质量，坚持立德树人，全面加强学校内涵建设，积极推进各项工作更上一个新台阶。新的一年，我校将重点抓好以下几项工作：

（1）、提升要求，积极推进学校德育工作及思想教育工作创新

1、持之以恒，进一步加强和改进对学生、班级、班主任的日常管理，保持良好的状态。

2、认真分析研究不同年级学生思想、心理行为变化，探索规律，总结经验，引导学生养成良好的行为习惯。

3、下决心改变公寓管理模式，提升公寓管理质量。

4、加强班级及班主任工作研讨，全面提升班级及班主任工作水平。

5、创新培训方式，重视和加强班主任培训，提升班主任队伍素质。

（2）、创新思维，进一步深化教学改革

1、进一步学习研讨国家关于新课改的有关理论和政策，进一步完善我校《推进新课改工作的实施意见》，积极推进新课改工作，力争取得新成效。

2、进一步深化课堂教学改革，提升课堂教学效益，提升优质课的比率。

3、进一步完善《教学常规管理细则及考核办法》，加大执行力度，进一步规范教学过程，夯实基础。

4、进一步加强对集体备课工作的指导与管理，提升备课质量。

5、精心设计，创造条件，丰富学生课外活动。

6、改进培训方式，加强教师特别是青年教师业务培训，促进教师专业化成长。

7、规范教师业务考核，进一步激发教师工作热情。

8、搜集信息，精心准备，做好高考备考工作，认真组织做好高考报名工作及高考过程中的有关工作。

9、进一步加强对美术培训工作的指导与管理，提升效果。

10、精心组织，严明纪律，做好考务工作。

11、认真策划，做好高一招生工作。

（3）、认真抓好作风建设，进一步改进行政后勤保障工作

1、以作风建设为重点，完善制度，加强学习培训，进一步强化行政后勤教辅人员的服务意识，着力改进工作作风，提升服务质量。

2、认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约，廉洁从政的有关规定，规范过程，明确责任，严明纪律，严格物品采购关，规范物品领用报废等工作；严肃财务纪律，严格规范财务活动，杜绝违规违纪行为发生。

3、增强主动服务意识，定期不定期检查设施设备运行情况，及时维护、维修，确保设施设备运转正常。

4、加强对水、暖、电的管理，规范使用水暖电。

（4）、进一步强化安全意识，抓实安全稳定工作

1、拓展空间，创新手段，扎实开展法律、安全教育，普及法律知识、安全知识。

2、完善安全工作责任制，细化安全责任，强化履职意识。

3、加大力度，从严要求，认真落实各项安全工作制度，努力实现用制度管人管事。

4、狠抓日常管理，筑牢安全工作基础。

5、完善应急预案，完善处置各种突发事件。

6、高度负责，合理安排，认真做好重大节日、节假日安全保卫工作，确保学校平安。

7、与政法及公安部门协助，完善与家长沟通机制，进一步完善安全网络体系，调动多方力量，维护学校安全稳定。

（5）、从严要求，认真抓好党风廉政和反腐败工作

1、加强学习，进一步强化领导干部廉洁从政意识。

2、完善决策机制，加强对行政行为的监督，杜绝滥用权力。

3、加强对招生、招聘、购物、学籍管理等工作的管理与监督，堵塞漏洞。

4、完善干部联系基层，联系师生制度，深入基层倾听呼声，倾听意见和建议。

5、认真执行责任追究制度，加大问责力度，坚决反对失职、渎职 行为。

6、配合上级部门做好党风廉政相关工作。

四、友兰中学机构设置及人员编制情况

　　（一）机构设置：

友兰中学是兴县县委、县政府为满足兴县学子享受优质高中教育的需要，投资建设的一所20轨制普通高级中学，学校为全额拨款事业单位。学校现有教学班59个，在校生2916名，教职工248人，其中专任教师221人。

兴县友兰中学共有3个年级组，设19个处室、中心。

3个年级组：高一、高二、高三年级组。

12个处室、中心：教务处、教育处、办公室、科研处、医务室、保卫科、文化中心、实验中心、阅览室、团委、考试中心、电教中心。

　　（二）人员构成：

　　领导班子现有成员7名：校长1名、支部书记1名、副校长3名、校长助理2名。

　　全校现有教职工248人，其中专任教师221人。

　（三）其他说明

　　1.车辆情况

　　无公务用车

　　2.房屋情况

　　我单位位于兴县蔡家崖乡张家圪埚村，学校占地205.4亩,建筑面积11.4万平方米。办公用面积未超党政机关办公用房标准。

二、 部门预算单位构成

 

兴县友兰中学由本级事业单位组成

 

2018年纳入兴县友兰中学部门预算汇编范围的单位情况见下表：

 

 

第二部分

兴县友兰中学2018年部门预算表

（按照财政局部门预算管理系统生成的报表数据进行公开，各部门核对与批复数据无误后公开）

表一：2017年收支预算总表
部门名称：兴县友兰中学								单位：万元
收    入			支    出
项目		预算数	功能分类		预算数	经济分类			预算数
一、一般公共预算资金（小计）		4748	一、一般公共服务支出			一、工资福利支出			971
财政拨款		4748	二、国防支出			二、商品和服务支出
行政事业性收费资金			三、公共安全支出			三、对个人和家庭的补助			23
专项资金			四、教育支出		4541	四、对企事业单位的补贴
国有资源（资产）有偿使用收入			五、 科学技术支出			五、转移性支出
其他收入			六、文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
二、政府性基金			七、社会保障和就业支出			七、基本建设支出
三、财政专户管理的事业资金			八、医疗卫生与计划生育支出		64	八、其他资本性支出
四、其他资金			九、节能环保支出			九、其他支出			3754
			十、城乡社区支出
			十一、农林水支出		70
			十二、交通运输支出
			十三、资源勘探电力信息等支出
			十四、商业服务业等支出
			十五、金融支出
			十六、援助其他地区支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出		73
			十九、粮油物资储备支出
			二十、预备费
			二十一、国债还本付息支出
			二十二、其他支出
			二十三、转移性支出
收入合计		4748	支出合计		4748	支出合计			4748

 

 

 

 

 

 

 

表三：2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：兴县友兰中学			单位：万元
项目类别/项目名称/经济名称			预算数
工资福利支出			971
基本工资			314
津贴			366
社会保障缴费			155
其他工资福利支出			136
商品和服务支出			23
一般公务业务费			21.2
工会经费			1.8
	表四 ：2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
	部门名称：兴县友兰中学	单位：万元
	项  目	预算数
	合计	0
	1、因公出国（境）费用	0
	2、公务接待费	0
	3、公务用车费	0
	其中：（1）公务用车运行维护费	0
	（2）公务用车购置费	0

 

三公经费减少变化原因：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

 

表五：2018年部门预算公开相关信息统计表
编制单位：兴县友兰中学			金额：万元
一、机关运行经费
项目		统计数
（一）事业单位	5	1
（二）财政补助人员	6	84
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六：国有资产占用使用情况

部门名称：兴县友兰中学                               单位：万元

国有资产占用使用情况

我校成立于2011年至今，固定资产账面价值：749.564192万元. 其中：通用设备181.634130万元、教学用具装具408.613362万元、专用设备27.4333.00万元、土地房屋131.8834.00万元。

 

表七：国有资产收益情况

部门名称：兴县友兰中学                                         单位：万元

国有资产收益情况 我校不存在国有资产收益，固收益为0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第三部分

兴县友兰中学2018年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2018年收入预算4748万元，其中：财政拨款4748万元。与2017年收入预算3417.6万元比较,增加1330.4万元,主要原因是基建项目预算增加.

二、支出预算总体安排情况

2018年支出预算4748万元。与2017年收入预算3417.6万元比较,增加1330.4万元,主要原因是基建项目预算增加.

1．按支出功能分类，包括2050204高中教育4541万元，2100410突发公共卫生64万元，2130506社会发展70万元，2210201住房公积金73万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出971万元，其中：

 基本工资314万元，津贴366万元，社会保障缴费155万元，其他工资福利支出136万元。商品和服务支出23万元，其中：一般公务业务费21.2万元，工会经费1.8万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出 4748万元。

1．按支出功能分类，包括2050204高中教育4541万元，2100410突发公共卫生64万元，2130506社会发展70万元，2210201住房公积金73万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出994万元，包括人员支出等；项目支出3754万元,包括：网络服务费10万元，提前下达2018年办公普通高中公用经费省级补助资金81万元，提前下达2018年普通高中免学费中央、省级资金23万元，国家助学金县级配套资金104.6万元，未入编4名教师财政工资7万元，免学费县级配套资金60.12万元，赔偿学生孙蕾意外受伤费13.84万元， 提前下达2018年国家助学金中央、省级配套资金109万元，友兰中学绿化工程200万元，友兰中学4#教学楼建设项目150万元，办学经费2035万元，提前下达2018普通高中建档立卡贫困生生活补助15万元，关于下达2018年1、2月份4人财政工资0.64万元，2016级高一年级、2017级高一年级入学600分以上学生奖励金105.7万元，教学楼工程款150万元，图书艺术综合楼县级配套资金100万元 ，提前下达2018年改善普通高中学校办学条件中央补助资金270万元，关于下达2018年1月份办学经费185万元，患有肺结核学生医药费垫支款64万元 普通高中建档立卡贫困生生活补助县级配套资金70.1万元。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括包括工资福利支出971万元，其中：基本工资314万元，津贴366万元，社会保障缴费155万元，其他工资福利支出136万元。商品和服务支出23万元，其中：一般公务业务费21.2万元，工会经费1.8万元。

　4、“三公”经费支出预算情况说明

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，与2017持平，其中：其中：因公出国（境）费预算0万元，与2017年相比无变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元，公务用车保有量2辆，与2017持平；公务接待费预算0万元，与2017持平。

5、政府性基金预算情况

　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　6、机关运行经费情况

　　我单位2018年机关运行经费财政拨款预算23万元,比2017年增加19.31万元，主要原因是新高考，新课标全员培训差旅费预算增加。

7.我单位无政府采购情况

四、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。