第一部分

　　兴县友兰中学部门概况

　　一、基本情况

　　 1、兴县友兰中学成立于2011年，单位性质财政补助事业单位，财务隶属关系为一级预算单位。执行事业单位会计制度。我校现有248名在岗教师，其中在编在岗教师198人，全部财政负担。

　　二、主要职能  

　　 1、坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的人才。         

    2、遵循教育教学规律，勇于开拓进取，按客观规律办事，提高办学效益，办人民满意的教育。         

    3、塑造完美的人格，培养科学的世界观，为学生道德品质的可持续发展奠定坚实的基础。         

    4、规范课程的设置和教学内容。根据国家课程标准 ，开齐、开足课程，积极开发校本课程，服务于地方经济建设需要。        

    5、规范教师的教学行为。教师要保质保量地完成社会赋予的使命，完成人才培养的重任。         

    6、规范学校管理，为学校的教学活动服务，为人才成长服务。         

    7、管理学校教育经费，执行财务管理制度。         

    8、依法办学，依法执教，规范师生的教育教学、学习生活行为。

　　三、2020年主要工作任务

　　依法办学，逐步深化课程教学改革，不断提高教育质量，坚持立德树人，全面加强学校内涵建设，积极推进各项工作更上一个新台阶。新的一年，我校将重点抓好以下几项工作：

　　（1）、提升要求，积极推进学校德育工作及思想教育工作创新

　　1、持之以恒，进一步加强和改进对学生、班级、班主任的日常管理，保持良好的状态。

　　2、认真分析研究不同年级学生思想、心理行为变化，探索规律，总结经验，引导学生养成良好的行为习惯。

　　3、下决心改变公寓管理模式，提升公寓管理质量。

　　4、加强班级及班主任工作研讨，全面提升班级及班主任工作水平。

　　5、创新培训方式，重视和加强班主任培训，提升班主任队伍素质。

　　（2）、创新思维，进一步深化教学改革

　　1、进一步学习研讨国家关于新课改的有关理论和政策，进一步完善我校《推进新课改工作的实施意见》，积极推进新课改工作，力争取得新成效。

　　2、进一步深化课堂教学改革，提升课堂教学效益，提升优质课的比率。

　　3、进一步完善《教学常规管理细则及考核办法》，加大执行力度，进一步规范教学过程，夯实基础。

　　4、进一步加强对集体备课工作的指导与管理，提升备课质量。

　　5、精心设计，创造条件，丰富学生课外活动。

　　6、改进培训方式，加强教师特别是青年教师业务培训，促进教师专业化成长。

　　7、规范教师业务考核，进一步激发教师工作热情。

　　8、搜集信息，精心准备，做好高考备考工作，认真组织做好高考报名工作及高考过程中的有关工作。

　　9、进一步加强对美术培训工作的指导与管理，提升效果。

　　10、精心组织，严明纪律，做好考务工作。

　　11、认真策划，做好高一招生工作。

　　（3）、认真抓好作风建设，进一步改进行政后勤保障工作

　　1、以作风建设为重点，完善制度，加强学习培训，进一步强化行政后勤教辅人员的服务意识，着力改进工作作风，提升服务质量。

　　2、认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约，廉洁从政的有关规定，规范过程，明确责任，严明纪律，严格物品采购关，规范物品领用报废等工作；严肃财务纪律，严格规范财务活动，杜绝违规违纪行为发生。

　　3、增强主动服务意识，定期不定期检查设施设备运行情况，及时维护、维修，确保设施设备运转正常。

　　4、加强对水、暖、电的管理，规范使用水暖电。

　　（4）、进一步强化安全意识，抓实安全稳定工作

　　1、拓展空间，创新手段，扎实开展法律、安全教育，普及法律知识、安全知识。

　　2、完善安全工作责任制，细化安全责任，强化履职意识。

　　3、加大力度，从严要求，认真落实各项安全工作制度，努力实现用制度管人管事。

　　4、狠抓日常管理，筑牢安全工作基础。

　　5、完善应急预案，完善处置各种突发事件。

　　6、高度负责，合理安排，认真做好重大节日、节假日安全保卫工作，确保学校平安。

　　7、与政法及公安部门协助，完善与家长沟通机制，进一步完善安全网络体系，调动多方力量，维护学校安全稳定。

　　（5）、从严要求，认真抓好党风廉政和反腐败工作

　　1、加强学习，进一步强化领导干部廉洁从政意识。

　　2、完善决策机制，加强对行政行为的监督，杜绝滥用权力。

　　3、加强对招生、招聘、购物、学籍管理等工作的管理与监督，堵塞漏洞。

　　4、完善干部联系基层，联系师生制度，深入基层倾听呼声，倾听意见和建议。

　　5、认真执行责任追究制度，加大问责力度，坚决反对失职、渎职 行为。

　　6、配合上级部门做好党风廉政相关工作。

　　四、友兰中学机构设置及人员编制情况

　　　　（一）机构设置：

　　友兰中学是兴县县委、县政府为满足兴县学子享受优质高中教育的需要，投资建设的一所20轨制普通高级中学，学校为全额拨款事业单位。学校现有教学班59个，在校生2730名，教职工264人，其中专任教师243人。

　　兴县友兰中学共有3个年级组，设12个处室、中心。

　　3个年级组：高一、高二、高三年级组。

　　13个处室、中心：教务处、教育处、办公室、财务室、科研处、医务室、保卫科、文化中心、实验中心、阅览室、团委、考试中心、电教中心。

　　　　（二）人员构成：

　　　　领导班子现有成员7名：校长1名、支部书记1名、副校长3名、校长助理2名。

　　　　全校现有教职工264人，其中专任教师243人。

　　　（三）其他说明

　　　　1.车辆情况

　　　　无公务用车

　　　　2.房屋情况

　　　　我单位位于兴县蔡家崖乡张家圪埚村，学校占地205.4亩,建筑面积11.4万平方米。办公用面积未超党政机关办公用房标准。

　　五、政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我单位无此项收入。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　我单位无此项支出。

　　六、机关运行经费情况

　　我单位2020年机关运行经费财政拨款预算5925万元(包括工资福利支出1718万元，学生康志波结核病医疗费用5万元，新高考新课程培训10万元，教学楼配套工程项目200万元，学生奖学金162.5万元，学校绿化工程项目200万元，学校网络服务费12万元，每月所需办学经费2580万元，高考绩效考核90万元，学校体育场改造工程项目200万元，老师周转房建设300万元，物业管理费140万元未入编教师工资7.5万元,现代化教学管理设施设备采购300万元，比2019年预算的5925万元增加927万元。增加的主要原因是按新工程施工进度预算的工程款增加，人员增加。

　　七、政府采购情况

　　1、智慧黑板

　　2、防火墙

　　3、教室录播

　　4、报告厅

　　八、其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位无车辆

　　2.房屋情况

　　我单位位于兴县蔡家崖乡张家圪埚村，学校占地205.4亩,建筑面积11.4万平方米。办公用面积未超党政机关办公用房标准。

　　3.绩效管理情况

　　为了加强和规范基本建设绩效管理，有效节约建设资金，控制工程成本，提高基建资金的投资效益，根据国家相关法律法规，我校结合单位实际情况，制定本办法。

　　贯彻执行国家有关法律、行政法规和方针政策；依法、合理、及时筹集和使用建设资金；保证单位工程项目建设的顺利进行；做好基建资金的年度预算，按基建程序，严格审查基建项目预决算，做好基建会计核算、会计报表和财务分析工作；加强财务管理，

　　严格控制建设成本，努力提高投资效益。

　　（一）专款专用原则：基建资金必须按规定用于经主管部门批准的基建项目，不得挤占、挪用、截留。

　　（二）按计划管理资金的原则。即按主管部门确定的基建投资计划筹集和使用资金。不得随意扩大建筑规模，增加建筑面积，提高建筑标准。建设资金用量应控制在计划额度内，原则上不许突破。

　　（三）经济效益原则：基建项目从论证、立项、开工、竣工到交付使用的全过程，基建资金从筹集、使用、核算到管理的全过程，必须厉行节约，降低工程造价，减少损失浪费，努力提高资金使用效益；

　　（四）资金管理的“三算”原则。“三算”是指设计有概算、施工有预算、竣工有决算。

　　4.国有资产占用情况

　　2019年末，我单位固定资产合计为2992万元。其中土地房屋及构筑物132万元，通用设备2172万元，专用设备194万元，图书档案7万元，家具用具装具487万元

　　九、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第二部分：

　　预算情况表

　　2020年部门预算表

　　表五：2020年政府性基金预算收支预算表

　　第三部分

　　2020年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算5925万元，比2019年的4998万元增加了927万元，增加部分为按新工程施工进度预算的工程款增加，人员增加。其中：一般公共预算财政拨款5925万元。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算5925万元。

　　1．按支出功能分类，为教育支出5925万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出1718万元、其他支出4207万元。

　　3.2020年支出预算比2019年的4998万元增加927万元，增加部分为按新工程施工进度预算的工程款增加，人员增加。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出5925万元。

　　1．按支出功能分类，为教育支出5925万元。比上年增加927万元。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1718万元，包括人员支出等；比上年的835万元增加883万元，主要原因是，人员增加。项目支出4207万元,包括学生康志波结核病医疗费用5万元，新高考新课程培训10万元，教学楼配套工程项目200万元，学生奖学金162.5万元，学校绿化工程项目200万元，学校网络服务费12万元，每月所需办学经费2580万元，高考绩效考核90万元，学校体育场改造工程项目200万元，老师周转房建设300万元，物业管理费140万元未入编教师工资7.5万元,现代化教学管理设施设备采购300万元，比上年的4163万元增加了44万元主要原因是有学生康志波的结核病医疗费，其他增加部分为工程进度款项。

　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出1718万元，增加了883万元，主要原因是人员增加，;其他支出4207万元(办公经费等支出)，比去年增加44万元，增加的主要原因是有学生康志波的结核病医疗费，其他增加部分为工程进度款项。

　　4.本年的“三公”经费未安排，全部为零。