部门概况

　　（一）主要职能

　　轮训和培训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政委举办的专题研究班；围绕国际国内出现的新问题新情况开展科学研究，承担党委和政委下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育，研究等机构组织的合作交流。

　　（二）机构设置：兴县县委党校为参公事业单位，设置内设机构包括：综合办公室、业务股。

　　（三）人员构成：人员情况：县政府三定方案核定我单位事业编制32人，实有在职26人，退休15人，遗属补助1人。

　　（四）部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　（五）政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我单位无此项收入。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　我单位无此项支出。

　　（六）机关运行经费情况

　　我单位2020年机关运行经费财政拨款预算23.68万元,详情见附表中基本支出明细表，比2019年预算的29.56万元减少5.88万元，减少了19.89%，主要原因是定员定额标准降低。

　　(七)政府采购情况

　　2020年政府采购预算总额0万元，和2019年持平。

　　（八）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位车辆编制1辆实有1辆。

　　2.房屋情况

　　办公用房位于兴县奥家湾乡二十里铺村，未超党政府机关办公用房标准。

　　3.绩效管理情况

　　我单位没有大型的项目要实施，项目支出已设定绩效目标。

　　4.国有资产占用情况

　　2019年末，我单位国有资产总额为666.05万元，其中固定资产净值17.99万元、在建工程457.34万元。

　　（九）名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2020年政府性基金预算收支预算表

　　2020年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算998.12万元，比2019年的348.73万元增加649.39万元，增加部分主要为党校建设项目和抚恤安葬费等。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算998.12万元。

　　1．按支出功能分类，包括教育支出937万、社会保障和就业 61.12万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出 261.46万元、商品和服务支出119.45万元、对个人和家庭补助 99.21万元、资本性支出518万元。

　　3.2020年支出预算比2019年的348.73万元增加649.39万元，增加部分主要为党校建设项目和抚恤安葬费等。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出998.12万元。

　　1、按支出功能分类，1．包括教育支出937万、社会保障和就业 61.12万元。比2019年的348.73万元增加649.39万元，增加部分主要为党校建设项目和抚恤安葬费等。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出326.56万元，包括人员支出367.97和商品服务支出23.69万元；比2019年的348.73万元减少22.17万元，由于人员定员定额变动影响。

　　项目支出671.56万元,包括党校工勤人员工资53.76万元、党校电费21.00万元、党校大院绿化10.00万元、党校大院电费21.00万元、

　　网络使用费 8.00万元、抚恤安葬费40.84万元、工勤人员工资16.96万元、党校建设项目 500.00万元。

　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出261.46万元、商品服务支出119.45万元、对个人和家庭的补助支出99.21万元，比上年减少22.17万元，由于人员变动影响。

　　4. 本年的“三公”经费2.56万元，全部为公务接待费0.06万元、公务用车运行维护费2.5万元，与2019年2.67万元，两年持平。

　　机关运行经费本年度安排23.69万元，明细见附表中的基本支出明细表,比2019年预算的29.56万元减少5.87万元，减少了19.86%，主要原因是人员定员定额变动影响等。

　　附件：兴县县委党校2020年预算公开情况表