时间：2019-03-26 09:57
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兴县县委党校2019年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
（一）主要职能和19年工作任务
轮训和培训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政委举办的专题研究班；围绕国际国内出现的新问题新情况开展科学研究，承担党委和政委下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育，研究等机构组织的合作交流。
（二）机构设置：本单位为县政府批准建立的全额事业单位。
（三）人员构成：县政府三定方案核定我单位事业编制32人，实有在职27人，离休1人，退休14人。
（五）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（六）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
政府性基金收入无。
2. 政府性基金支出预算情况
政府性基金收入无。
（七）机关运行经费情况
我单位为事业单位，无机关运行经费。
(八)政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元，和2018年持平。
（九）其他说明
1.车辆情况
我单位车辆编制1辆实有1辆。
2.房屋情况
办公用房位于山西省吕梁市兴县奥家湾乡二十里铺村，未超党政府机关办公用房标准。
3.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。
4.国有资产占用情况
2018年末，我单位国有资产总额为194.84万元、固定资产合计为44.59万元，包括：专用设备44.59万元。
（十）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分：
预算情况表
2019年部门预算表
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表一：2019年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
348.73 |
一、一般公共服务支出 |
20.21 |
一、工资福利支出 |
258.88 |
||||
|
财政拨款 |
348.73 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
37.56 |
||||
|
行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
30.29 |
||||
|
专项资金 |
|
四、教育支出 |
304.79 |
四、债务利息及费用支出 |
|
||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
五、 科学技术支出 |
|
五、资本性支出(基本建设） |
|
||||
|
其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、资本性支出 |
22.00 |
||||
|
二、政府性基金 |
|
七、社会保障和就业支出 |
9.37 |
七、对企业补助（基本建设） |
|
||||
|
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、对企业补助 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
|
九、对社会保障基金补助 |
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十、城乡社区支出 |
|
十、其他支出 |
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十一、农林水支出 |
|
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|
十二、交通运输支出 |
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||||
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|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
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||||
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|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
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||||
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|
十五、金融支出 |
|
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|
十六、援助其他地区支出 |
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|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
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|
十八、住房保障支出 |
14.37 |
|
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|
十九、粮油物资储备支出 |
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|
二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
|
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|
收入合计 |
348.73 |
支出合计 |
348.73 |
支出合计 |
348.73 |
||||
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表二、2019年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
|
|
|
|
348.73 |
348.73 |
|
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201 |
|
|
一般公共服务支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
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|
36 |
|
其他共产党事务支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
行政运行（其他共产党事务支出） |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
304.79 |
304.79 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
进修及培训 |
304.79 |
304.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
干部教育 |
304.79 |
304.79 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
住房公积金 |
14.37 |
14.37 |
|
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|
表三、2019年预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
|
|
|
|
348.73 |
298.52 |
50.21 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
20.21 |
|
20.21 |
|
|
36 |
|
其他共产党事务支出 |
20.21 |
|
20.21 |
|
|
|
1 |
行政运行（其他共产党事务支出） |
20.21 |
|
20.21 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
304.79 |
274.79 |
30.00 |
|
|
08 |
|
进修及培训 |
304.79 |
274.79 |
30.00 |
|
|
|
2 |
干部教育 |
304.79 |
274.79 |
30.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
|
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9.37 |
9.37 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
1 |
住房公积金 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
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|
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表四：2019年财政拨款收支总表 |
|||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
金 额 |
功能科目（类） |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
348.73 |
一、一般公共服务支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
304.79 |
304.79 |
|
|
|
|
五、 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、预备费 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
348.73 |
本年支出合计 |
348.73 |
348.73 |
|
表五：2019年政府性基金预算收支预算表
|
科目编号 |
科目名称 |
收入 |
支出 |
备注 |
||
|
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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表六：2019年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称： |
|
单位：万元 |
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|
科 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
348.73 |
298.52 |
50.21 |
||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
20.21 |
|
20.21 |
||
|
|
36 |
|
其他共产党事务支出 |
20.21 |
|
20.21 |
||
|
|
|
1 |
行政运行（其他共产党事务支出） |
20.21 |
|
20.21 |
||
|
205 |
|
|
教育支出 |
304.79 |
274.79 |
30.00 |
||
|
|
08 |
|
进修及培训 |
304.79 |
274.79 |
30.00 |
||
|
|
|
2 |
干部教育 |
304.79 |
274.79 |
30.00 |
||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9.37 |
9.37 |
|
||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
9.37 |
9.37 |
|
||
|
|
|
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9.37 |
9.37 |
|
||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
14.37 |
14.37 |
|
||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
14.37 |
14.37 |
|
||
|
|
|
1 |
住房公积金 |
14.37 |
14.37 |
|
||
|
表七：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
类301工资福利支出 |
258.88 |
|
类302商品和服务支出 |
29.56 |
|
类303对个人和家庭的补助 |
10.08 |
|
表八 ：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合计 |
2.67 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
0.17 |
|
3、公务用车费 |
2.5 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
第三部分
2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算348.73万元，比2018年的618.65万元减少269.9万元，主要原因为2018年项目支出比2019年金额大，大楼维修200万等，详情见项目支出内容中。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算348.73万元。
1．按支出功能分类，为一般公共服务支出 20.21万元、教育支出 304.79万元、社会保障和就业支出9.37万元、住房保障支出14.37万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出258.88万元、商品和服务支出37.56万元、对个人和家庭的补助支出30.29万元、资本性支出22.00万元。
3.2019年支出预算比2018年减少269.9万元，主要原因为2018年项目支出比2019年金额大，大楼维修200万等，2019年具体项目见下面项目情况说明中。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出348.73万元。
1、按支出功能分类，为为一般公共服务支出 20.21万元、教育支出 304.79万元、社会保障和就业支出9.37万元、住房保障支出14.37万元，比2018年减少269.9万元，主要原因为2018年项目支出比2019年金额大，大楼维修200万等，2019年具体项目见下面项目情况说明中。
2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出298.52万元，2018年为300.16万元，减少的原因为2018年财政配套住房公积金包括以前年度欠缴部分。
3、项目支出50.21万元,包括欠2017年7-12月2018年全年公积金单位配套部分20.21万元、维修改造党校地下水路暖气 2.00万元、电视收视费和网络使用费8.00万元、党校大院绿化20.00万元，比上年318.48万元减少268.27万元，原因为县政府统筹安排。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，金额为298.52万元，包括工资福利支出258.88万元、商品福利支出29.56万元、对个和家庭的支出10.08万元。
4. 本年的“三公”经费2.67万元，其中公务接待费0.17万元、公车运维费2.5万元，2018年2.68万元，两年基本持平。
5、机关运行经费无，本单位为事业单位。
