兴县应急管理局2018年部门决算公开

　　第一部分   概况

　　一、本部门职责

　　1、负责本行政区域的安全生产综合监督管理

　　2、负责本行政区域的安全生产宣传教育

　　3、负责本行政区域的应急管理事项

　　4、负责其他应由本部门承担的事项

　　二、   本部门基本情况

　　1、机构设置

　　根据县编办“三定方案”兴政办发【2010】48号文件的规定及有关机构设置要求，本部门为正科级行政机关。共设置内设机构7个，分别为：办公室、综合股、行政审批股、非煤矿山股、、危化股、相关行业股、职业安全健康股。

　　2、人员构成

　　   人员编制数16人，实有人数16人，其中：公务员6人，全额事业人员11人。

　　第二部分 2018年部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2018年部门决算情况说明

　　一、   收入支出决算总体情况说明

　　本年度收入总计2204567.97元，支出总计2109766.77元，与2017年相比，收入总计增加635051.09元，增加 28 %，。支出总计增加599020.19元，增加28%，主要原因是 人员工资标准提高和办公设备购置    。

　　二、   收入决算情况说明

　　本年收入合计2204567.97元，其中：财政拨款收入2204567.元，占比100%。

　　三、   支出决算情况说明

　　本年支出合计2109766.77元，其中：基本支1693020.77元，占比80.25%，项目支出416746元，占比 19.75%。

　　四、   财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入总计2204567.97元，财政拨款支出总计2109766.77元，与2017年相比，财政拨款收入总计增加635051.09元，增加28 %，财政拨款支出总计增加 599020.19元，增加28 %，主要原因是人员工资标准提高和办公设备购置。   

　　五、   一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款支出总计2109766.77元，其中基本出1693020.77元，占比80.25%，项目支出416746元，占比 19.75%。与2017年相比，财政拨款支出总计增加    599020.19元，增加 28 %，主要原因是人员工资标准提高和办公设备购置。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算明细情况说明

　　    2018年人员经费支出合计1648167.97元，完成预算的100%。公用经费支出461598.80元，其中：公用经费支出中商品和服务支出305133.80元、资本性支出156465元，资本性支出比2017年增加156465元，增加100%，主要原因为办公设备购置。

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为50668.10元，其中因公出国（境）费为0，公务用车运行维护费50668.10元，完成预算数的83.61%。公务接待费为0，占比0%。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年本部门机关运行经费支出44852.80元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度，政府采购支出总计138942元，其中政府采购货物支出138942元。政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车2辆，机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年本部门无实行绩效目标管理的项目

　　第四部分 名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指行政机关和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

　　附件：

　　兴县应急管理局2018年决算公开表