兴县蔡家会镇人民政府2019年部门决算公开

　　　　第一部分

　　　　部门概况

　　　　（一）主要职能：

　　　　1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　　　2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　　　3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　　　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　　　5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　　　6、 加强镇级财政的监督和管理。

　　　　7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　　　8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　　　　  9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　　　10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　　　（二）机构设置:政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。实有人数49人、在职36人、退休13人。

　　　　（三）人员构成：领导职数人，其中：党委书记1人，镇长1人，副镇长2人，副书记1人。全镇现共有36人，其中：公务员16人、事业人员19人、机关工人1人。

　　　　（四）部门预算单位构成

　　　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　　　第二部分

　　　　一、2019年收支决算情况

　　　　兴县蔡家会镇人民政府2019年决算中，本年收入决算合计14204747.93元。无政府性基金支出，本年支出合计为14204747.93元，基本支出10490863.56元，项目支出3713884.37元。

　　　　（一）收入决算增减情况说明

　　　　2019年收入决算14204747.93元，2018年收入决算15301437.94元，较2018年减少约110万元。原因为2018年有占地补偿项目款。2019年收入中包括：一般公共预算收入14204747.93元，纳入预算管理的政府基金收入0元。

　　　　（二）、支出决算增减情况说明

　　　　2019年支出决算14204747.93元，2018年支出决算15434605.94元元，较2018年支出减少122万元，原因为2018年项目资金多收入215万元占地补偿费。其中基本支出10490863.56元，项目支出3713884.37元。2019年支出决算中一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出如下：

　　　　1、一般公共预算财政拨款支出14204747.93元。

　　　　按支出用途分为基本支出和项目支出，其中基本支出10490863.56元，项目支出3713884.37元。基本支出按功能分类：一般公共服务支出4936045元，社会保障和就业支出398069.15元，医疗卫生和计划生育支出450099.34元，城乡社区支出745000元，农林水支出7067735.44元，住房保障支出607799元。

　　　　2、 政府性基金拨款支出0元。

　　　　2019年一般公共预算财政拨款支出按经济分类：其中：人员经费支出7534315.56元，包括工资福利支出4315544.49元，对个人和家庭的补助3218771.07元，公用经费的支出3206548元，包括商品和服务支出3206548元，对企事业单位的补贴支出0元。

　　　　(三）政府性基金决算情况

　　　　我单位无政府基金收入支出决算。

　　　　（四）“三公”经费决算

　　　　我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，加强支出管理。厉行节约，从业控制“三公”经费支出。2019年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算70000元。

　　　　（五）机关运行经费情况

　　　　2019年兴县蔡家会镇人民政府机关运行经费支出3206548元，主要为保障我单位日常工作运行，主要用于购买办公用品和服务等的各项资金。其中:办公费1014340元，印刷费365002元，手续费6895元，水费15000元，电费92500元，邮电费94128元，取暖费79400元，差旅费131510元，维修费384000，会议费34500元，劳务费149950元，公务运行维护费70000元，其他交通费用72210元，其他商品和服务支出660413元。

　　　　（六）政府采购情况

　　　　2019年采购支出部门决算总额为0元，年初采购预算0元。

　　　　（七）其他说明

　　　　1.车辆情况

　　　　我单位车辆无编制无车辆。

　　　　2.房屋情况

　　　　办公用房位于山西省吕梁市兴县蔡家会镇蔡家会村，未超党政府机关办公用房标准。

　　　　3.绩效管理情况

　　我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。

　　4.国有资产占用情况

　　　　2019年末，我单位国有资产总额为215万元、固定资产为175万元.

　　　　二、名词解释

　　　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：兴县蔡家会2019年决算公开情况表