兴县残疾人联合会2018年部门决算

　　　　一、部门概况

　　　　（一）部门主要职责

　　　　1、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

　　　　2、团结帮助残疾人，为残疾人服务；

　　　　3、履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业

　　　　（二）部门预算单位构成

　　　　我单位为参公事业单位，单位核定人员编制为10人。其中有正科1人，副科1人，参公人员5人，事业人员3人。

　　　　兴县残疾人联合会财务隶属关系为一级单位，执行事业单位会计制度，无基层预算单位。

　　　　（三）工作总结

　　　　一﹑民生实事工作

　　　　根据年初省政府民生实事项目的要求及安排，兴县残联早行动、早努力，于年初制定了相应的规章制度，同时联合相关部门，出台了指导性文件，明确相关责任人，较为圆满的完成了本年度的任务。

　　　　1、0-6岁残疾儿童筛查。2018年度，兴县残联首次开展残疾儿童筛查工作，为了做好这项工作，兴县残联积极与卫计部门、医疗集团联系，召开了专门的培训暨动员部署会，安排全县24个基层卫生院作为残疾儿童初筛部门，安排兴县妇幼保健院作为残疾儿童复筛部门。本年度我县共完成0-6岁残疾儿童筛查诊断14人，完成率为140％。

　　　　2、残疾儿童抢救性康复。本年度兴县残联共完成残疾儿童抢救性康复27人，其中配发儿童辅助器具2人、0-14周岁助听器适配7人、人工耳蜗植入1人、进入机构康复训练15人。在实际工作中，针对部分家长康复条件不够、康复意愿不强等原因，兴县残联与乡镇民政部门联系，为残疾儿童进行康复训练创造条件，同时多次前往残疾儿童家中讲政策、说理论，劝导家长带残疾儿童去机构进行康复训练。在县残联的积极努力下，残疾儿童抢救性康复人数较去年提高了50％。

　　　　3、疑似残疾等级鉴定。2018年兴县残联与县医疗集团人民医院积极联络，甄选、明确了一支水平高、专业强的残疾鉴定专家队伍，分五批次对529名疑似残疾人开展了残疾等级鉴定，完成率达到171％。同时本年度对所有进行残疾等级鉴定人员的费用进行了免除，由兴县残联使用专项经费与县医疗集团进行结算，进一步减轻了群众的负担。

　　　　二、农村基层党组织助残扶贫项目。

　　　　2018年，兴县残联党支部贯彻落实吕梁市“农村基层党组织助残扶贫工程”帮扶工作，继续依托乡镇脱贫攻坚项目，以“残联出钱、乡镇出策，共同帮扶指导”的模式，由乡镇寻找适合残疾人的产业，扶持指导残疾人开展助残扶贫项目。目前，每户2000元帮扶资金已经全部下拨，本年度扶持的瓦塘镇60户残疾人家庭已经全部开展了符合地域特色的种植、养殖等项目，脱贫指日可待。

　　　　三、重度残疾人护理补贴工作。

　　　　兴县残联于2018年3月开始重度残疾人护理补贴申报工作，11月底申报工作全部完成，重度残疾人护理补贴申报率达到85％，12月初通过农村信用社“一卡通”的形式，对本年度1550名申报重度残疾人护理补贴的人员进行资金发放，总计发放护理补贴款93万元。

　　　　四、残疾人机动轮椅车燃油补贴工作。

　　　　2018年度符合申报残疾人机动轮椅车燃油补贴条件的共20人，每人每年260元，合计5200元，燃油补贴资金已于12月初通过财政支付的方式拨付给残疾人。

　　　　五、精准康复服务工作。

　　　　2018年县残联、县卫计局、县医疗集团等相关部门召开精准康复服务培训会，对精准康复服务相关事项进行了培训指导。本年度兴县残疾人精准康复服务依托医疗集团基层卫生院以及乡镇民政办公室、县残联康复科开展，基层卫生院家庭医生签约团队共对185名残疾人进行了上门康复服务、康复科共为500余名残疾人适配了各类辅助器具。本年度我县精准康复服务率达到90.36％，残疾人基本辅具适配率90.83％。

　　　　六、贫困残疾人家庭无障碍改造工作。

　　　　2018年，我县计划对康宁镇19户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，每户平均投入经费为6000元，项目完成后将很大程度上改善残疾人日常生活及出行。

　　　　七、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

　　　　残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新直接指导着我县残疾人下一年度以及未来几年残联工作的方向，兴县残联高度该项工作，全员参与，积极落实，成立了工作领导小组，制定了详细的工作机制，如期完成了上报工作，同时对调查数据进行深入分析，对2019年的工作，进行了合理性规划。

　　　　八、康复体育关爱家庭项目。

　　　　2018年度，根据市残联的安排，我县对16名残疾人家庭配发了健身器、哑铃等体育器材，丰富了部分残疾人日常锻炼的项目。

　　　　九、积极开展扫黑除恶专项斗争。

　　　　根据市残联的部署以及县委县政府的安排，兴县残联召开了扫黑除恶部署动员会，悬挂扫黑除恶宣传横幅，对辖区内聋哑人员涉黑涉恶情况进行了摸排，同时设立了扫黑除恶举报电话，成立以理事长为组长的扫黑除恶残联领导小组，建立了扫黑除恶举报接待制度。

　　　　十、健康扶贫政策宣传工作。

　　　　2018年，兴县残联与县卫计局、县人社局、县民政局组成政策宣讲小组，走遍了兴县17个乡镇，对乡镇驻村工作队、第一书记以及村支两委干部进行政策宣讲，并且发放政策宣传口袋书，使残联的相关政策走进千家万户。

　　　　十一、做好驻村扶贫工作

　　　　2018年，根据县委、县政府的统一要求及部署，兴县残联将继续对赵家坪乡白家峁村派驻扶贫工作队以及驻村“第一书记”，切实抓好脱贫攻坚这一重要任务，圆满完成了今年年初制定的自然村搬迁等各项任务，为2019年白家峁村整村脱贫夯实了基础。

　　　　一年来，我县残疾人各项工作虽然取得了一定的成绩，但离市残联、县委县政府的要求和残疾人的需求还有一定的差距。特别是在残疾人培训就业、彩票公益金助学、残疾人文化体育建设方面还存在的诸多不足，特别是“一店三基地”建设、残疾人托养服务我县几乎一片空白。2019年，我们将继续深入贯彻落实党的十九大精神，下大力气做好残疾人工作，学习其他县市先进的工作方法及经验，在工作相对薄弱的方面，迎头赶上，力争使残疾人事业再迈上新的台阶。

　　　　二、2018年收支决算情况

　　　　（一）收入决算

　　　　2018年收入决算2648664.78元，其中：财政拨款收入2565144.78元（其中：政府性基金预算财政拨款299100元），纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，其他收入83520元。较2017年增加主要变化原因为本年政府性基金预算财政拨款增加，其他收入中上级拨入专项资金增加。

　　　　（二）支出决算

　　　　2018年支出预算2581549.85元，其中：一般公共预算支出1978064.85元，政府性基金支出294160元，财政专户拨款支出0万元。较2017年支出增加749316.11元，主要变化原因为残疾人精准康复项目实施、山西省政府民生实事项目的开展、重度残疾人护理补贴申报人数增加等原因，导致项目支出增加。

　　　　2018年一般公共预算拨款支出：

　　　　基本支出1066864.85元，其中工资福利支出882553.80元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、事业人员绩效工资、临时聘用人员工资）；商品和服务支出109710.05元，包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、租车费；对个人和家庭的补助35066元，包括退休费。

　　　　项目支出911200元，其中残疾人康复支出18500元，残疾人就业和扶贫支出60000元，残疾人生活和护理补贴827760元，其他残疾人事业支出4940元。

　　　　2018年政府性基金支出294160元，为补助残疾人事业项目彩票公益金支出。

　　　　（三）、结转结余

　　　　2018年结转结余1011123.18元，其中基本支出126959.76元，项目支出884163.42元。

　　　　（四）、“三公”经费支出预算13614.55元，决算13614.55元，其中公务用车运行费13614.55元。公务接待费0元，较2017年公务用车运行维护费减少3383.9元，原因减少了公车的使用，节约了经费。

　　　　（五）机关运行经费149245.05元。主要为单位日常运行经费，其中办公费6806元，邮电1400元、差旅费7198元，劳务费800元，维修费1670元、会议费18271.5元、培训费2800元、公务用车维护费13614.55元、办公设备购置39535元，其他交通费用57150元。

　　　　三、其他说明 

　　　　　  1、车辆情况 

　　　　我单位车辆无预算编制，实有1辆，属业务用车。

　　　　　  2、房屋情况 

　　　　　我单位办公用房面积合计60平方米，全部为业务办公用房。 

　　　　3、绩效管理情况 

　　　　我单位不涉及项目设定绩效目标管理。

　　4、本单位政府采购

　　2018年采购预算为447500元，采购决算为414435元，较预算节约了33065元。

　　　　5、国有资产占有情况

　　　　截止2018年底总资产为1335231.5元，流动资产为1019793.78元，固定资产为315437.72元。

　　　　四、名词解释 

　　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　附件：兴县残疾人联合会2018年部门决算表