兴县残疾人联合会2021年部门决算公开情况

部门概况

一、部门主要职责：

1、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益； 

2、团结帮助残疾人，为残疾人服务；

3、履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业 

4、依据《中华人民共和国残疾人证》管理办法，办理残疾人证。 

5、根据山西省残联开展贫困残疾人康复救助项目组织实施康复工作。 

6、开展重度残疾人生活补贴和护理补贴工作。 

7、根据职责发展残疾人体育事业及日常工作等。

二、机构设置情况：

我单位为参公事业单位，单位核定人员编制为10人。实有人员5人，其中在职5人、退休5人。

三、2021年主要工作任务

1、完善残疾人康复服务工作。

2、农村基层党组织助残扶贫工程。

3、残疾人机动助力车燃油补贴工作。

4、继续做好残疾人家庭无障碍改造工作。

5、稳步推进残疾人康复工作发展。

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计264.91万元，支出总计290.85万元，与2020年相比，上年收入总计213.74万元，支出总计166.76万元，收入增加23.94％，支出总计74.41％。主要原因是本年项目支出安排较多，上年结转资金在本年支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计264.91万元，其中：一般公共预算拨款223.56万元，占比84．39％；政府性基金预算财政拨款收入41.15万元，占比15．53％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0％，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年支出决算290.85万元，其中：基本支出103.26万元，占比35.5％；项目支出187.59万元，占比64.5％。上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计264.91万元，支出总计290.85万元，与2020年相比，上年收入总计213.74万元，支出总计166.76万元，收入增加23.94％，支出总计74.41％。主要原因是本年项目支出安排较多，上年结转资金在本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计247.32万元，占本年支出合计的85.03％。与2020年149.05万元相比，财政拨款支出增加98.27万元，上升65.93％。主要原因是使用上年度结余资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出总计247.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出235.38万元，占比95.17％；卫生健康支出5．19万元，占比2.1％；住房保障支出6.75万元，占比2.73％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出预算247.39万元，支出决算247.32万元，完成年初预算的99.97％。其中：

社会保障和就业支出预算235.45万元，支出决算235.38万元，完成预算的99.97％，主要用于人员工资和公用支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出预算5.19万元，支出决算5.19万元，完成预算的100％，；住房保障预算6.75万元，支出决算6.75万元，完成预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出100.87万元，其中人员经费93.87万元，主要包括工资福利费用、离退休费用等；公用经费7.00万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，较2020年减少，变化原因是上年决算数据误报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0万元，决算数为0万元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况

截止2021年12月31日，我单位车辆无预算编制，实有1辆，属业务用车。

2、房屋情况

我单位办公用房面积合计60平方米，全部为业务办公用房。

3、本单位本年度政府采购

2021年采购决算为0元。

4、国有资产占用情况

截止2021年底总资产为108.06万元，流动资产为93.31万元，固定资产为14.75万元。其中通用设备10.42万元，专用设备0.98万元，家具用具装具及动植物（个、套等）3.35万。

（四）预算绩效情况说明

我单位所有项目均已设定绩效目标进行管理。

名词解释

（一）财政拨款收入；指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县残疾人联合会.XLS

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