时间：2016-07-14 22:02
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第一部分
兴县魏家滩镇人民政府部门概况
一、主要职能
镇政府的主要职责
1、贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、计划生育等行政工作。
3、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。
4、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。
5、完成县政府下达的各项工作任务。
6、加强社会主义民主法制建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。
7、依法指导村民委员会开展各项工作。
8、承办县人民政府交办的其它各项工作
2016年主要工作任务
2016年是全面贯彻落实十八届四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，突出“好为标准，快字当先”的导向，紧紧围绕县委县政府工作目标，实施“1243“战略，引领一个核心，推进两项建设，实施四项行动，实现三个突破 ，为建设美丽新西川奠定更加坚实的基础。
二、部门预算单位构成
兴县魏家滩镇人民政府部门由兴县魏家滩镇人民政府党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务中心组成
2016年纳入兴县魏家滩镇人民政府部门预算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
魏家滩镇人民政府党政综合办公室 |
|
2 |
魏家滩镇人民政府经济发展办公室 |
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3 |
魏家滩镇人民政府社会事务办公室 |
|
4 |
魏家滩镇人民政府农村综合便民服务中心 |
|
5、 |
魏家滩镇人民政府计划生育服务中心 |
第二部分
兴县魏家滩镇人民政府2016年部门预算表
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表一 2016年收支预算总表 |
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填报单位：兴县魏家滩镇人民政府 |
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单位：元 |
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收入 |
|
支出 |
支出 |
||||
|
项目 |
2016年预算 |
按支出项目类别 |
2016年预算 |
支出功能分类 |
2016年预算 |
支出经济分类 |
2016年预算 |
|
一、公共财政预算资金 |
6,949,615.64 |
一、基本支出 |
5,810,045.00 |
一、一般公共服务 |
3,317,219.81 |
一、工资福利支出 |
3,247,366.17 |
|
财政拨款 |
6,249,615.64 |
工资福利支出 |
3,247,366.17 |
二、外交 |
|
二、商品和服务支出 |
738,708.85 |
|
行政事业性收费资金 |
|
商品和服务支出 |
299,138.21 |
三、国防 |
|
三、对个人和家庭补助 |
2,263,540.62 |
|
专项收入 |
|
对个人和家庭补助 |
2,263,540.62 |
四、公共安全 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
|
上级专项 |
|
二、项目支出 |
1,139,570.64 |
五、教育 |
|
五、转移性支出 |
|
|
其他收入 |
|
专项业务类项目支出 |
739,570.64 |
六、科学技术 |
|
六、赠与 |
|
|
上年结余结转 |
700,000.00 |
民生类项目支出 |
400,000.00 |
七、文化体育与传媒 |
|
七、债务利息支出 |
|
|
二、政府性基金 |
|
经济发展类项目支出 |
|
八、社会保障和就业 |
1,642,464.00 |
八、债务还本支出 |
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三、财政专户管理资金 |
|
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|
九、社会保障基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
|
四、其他资金 |
|
|
|
十、医疗卫生 |
177,097.82 |
十、其他资本性支出 |
700,000.00 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
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|
|
十二、城乡社区事务 |
|
十二、其他支出 |
|
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|
十三、农林水事务 |
895,815.39 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务 |
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|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
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|
|
十九、国土资源气象等事务 |
700,000.00 |
|
|
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|
|
二十、住房保障支出 |
217,018.62 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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|
二十五、转移性支出 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
6,949,615.64 |
支出合计 |
6,949,615.64 |
支出合计 |
6,949,615.64 |
支出合计 |
6,949,615.64 |
|
|
|
|
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|
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|
表二：2016年一般公共预算资金支出预算表
兴县魏家滩镇人民政府
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
专项业务 |
民生项目 |
经济发展 |
|||
|
|
|
|
合计 |
6,949,615.64 |
5,810,045.00 |
3,247,366.17 |
299,138.21 |
2,263,540.62 |
1,139,570.64 |
739,570.64 |
400,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6,949,615.64 |
5,810,045.00 |
3,247,366.17 |
299,138.21 |
2,263,540.62 |
1,139,570.64 |
739,570.64 |
400,000.00 |
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
3,317,219.81 |
2,877,649.17 |
2,269,495.17 |
204,096.00 |
404,058.00 |
439,570.64 |
439,570.64 |
|
|
|
|
|
01 |
|
人大事务 |
47,100.00 |
|
|
|
|
47,100.00 |
47,100.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
人大会议 |
30,000.00 |
|
|
|
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
30,000.00 |
|
|
|
|
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
08 |
代表工作 |
17,100.00 |
|
|
|
|
17,100.00 |
17,100.00 |
|
|
|
|
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
17,100.00 |
|
|
|
|
17,100.00 |
17,100.00 |
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,270,119.81 |
2,877,649.17 |
2,269,495.17 |
204,096.00 |
404,058.00 |
392,470.64 |
392,470.64 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,877,649.17 |
2,877,649.17 |
2,269,495.17 |
204,096.00 |
404,058.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,877,649.17 |
2,877,649.17 |
2,269,495.17 |
204,096.00 |
404,058.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
信访事务 |
300,000.00 |
|
|
|
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信访事务 |
300,000.00 |
|
|
|
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
92,470.64 |
|
|
|
|
92,470.64 |
92,470.64 |
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
92,470.64 |
|
|
|
|
92,470.64 |
92,470.64 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,642,464.00 |
1,642,464.00 |
|
|
1,642,464.00 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,642,464.00 |
1,642,464.00 |
|
|
1,642,464.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,642,464.00 |
1,642,464.00 |
|
|
1,642,464.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,642,464.00 |
1,642,464.00 |
|
|
1,642,464.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
177,097.82 |
177,097.82 |
162,605.00 |
14,492.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
177,097.82 |
177,097.82 |
162,605.00 |
14,492.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
177,097.82 |
177,097.82 |
162,605.00 |
14,492.82 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
177,097.82 |
177,097.82 |
162,605.00 |
14,492.82 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
895,815.39 |
895,815.39 |
815,266.00 |
80,549.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
农业 |
895,815.39 |
895,815.39 |
815,266.00 |
80,549.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
事业运行（农业） |
895,815.39 |
895,815.39 |
815,266.00 |
80,549.39 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
895,815.39 |
895,815.39 |
815,266.00 |
80,549.39 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
700,000.00 |
|
|
|
|
700,000.00 |
300,000.00 |
400,000.00 |
|
|
|
|
01 |
|
国土资源事务 |
700,000.00 |
|
|
|
|
700,000.00 |
300,000.00 |
400,000.00 |
|
|
|
|
|
20 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
700,000.00 |
|
|
|
|
700,000.00 |
300,000.00 |
400,000.00 |
|
|
|
220 |
01 |
20 |
矿产资源专项收入安排的支出 |
700,000.00 |
|
|
|
|
700,000.00 |
300,000.00 |
400,000.00 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
217,018.62 |
217,018.62 |
|
|
217,018.62 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
217,018.62 |
217,018.62 |
|
|
217,018.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
217,018.62 |
217,018.62 |
|
|
217,018.62 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
217,018.62 |
217,018.62 |
|
|
217,018.62 |
|
|
|
|
|
表3
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
部门名称：兴县魏家滩镇人民政府
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
总计预算数 |
|
合计 |
6,949,615.64 |
|
一般公共服务支出 |
3,317,219.81 |
|
人大事务 |
47,100.00 |
|
人大会议 |
30,000.00 |
|
代表工作 |
17,100.00 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,270,119.81 |
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,877,649.17 |
|
信访事务 |
300,000.00 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
92,470.64 |
|
社会保障和就业支出 |
1,642,464.00 |
|
行政事业单位离退休 |
1,642,464.00 |
|
未归口管理的行政单位离退休 |
1,642,464.00 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
177,097.82 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
177,097.82 |
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
177,097.82 |
|
农林水支出 |
895,815.39 |
|
农业 |
895,815.39 |
|
事业运行（农业） |
895,815.39 |
|
国土海洋气象等支出 |
700,000.00 |
|
国土资源事务 |
700,000.00 |
|
矿产资源专项收入安排的支出 |
700,000.00 |
|
住房保障支出 |
217,018.62 |
|
住房改革支出 |
217,018.62 |
|
住房公积金 |
217,018.62 |
|
表四 ：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|
|
部门名称：兴县魏家滩镇人民政府 |
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合计 |
5.52 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
0.52 |
|
3、公务用车费 |
5 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
5 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
第三部分
兴县魏家滩镇人民政府2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算694.96万元，其中：财政拨款694.96万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算694.96万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出331.72万元、社会保障和就业支出164.24万元、医疗卫生与计划生育支出 17.71万元、农林水支出 89.58万元、国土资源气象等事务70万元、住房保障支出21.70万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出324.73万元、商品和服务支出73.87万元、对个人和家庭的补助226.35万元、其他资本性支出70万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出694.96万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出331.72万元、医疗卫生与计划生育支出 17.71万元、农林水支出89.58万元、社会保障和就业支出164.24万元、国土资源气象等事务70万元、住房保障支出21.70万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出581万元，主要包括人员支出；项目支出113.96万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出324.73万元、商品和服务支出29.91万元、对个人和家庭的补助226.35万元。
