第一部分

　　　　 （一）  部门主要职责

　　　　 1、贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。      

　　    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、计划生育等行政工作。       

　　    3、负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。      

　　    4、搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。      

　　    5、完成县政府下达的各项工作任务。      

　　    6、加强社会主义民主法制建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。      

　　    7、依法指导村民委员会开展各项工作。      

　　    8、承办县人民政府交办的其它各项工作

　　（二）、部门预算单位构成

　　　　政府下设农村综合便民服务中心和计划生育服务站。编制数为55人，实有52人，其中在职52人

　　（二）2018年主要工作任务

　　　　一、重点工程项目持续推进    

　　  二、切实加强农村基础设施建设

　　　　三、调整农业产业结构，突出主导产业

　　　　四、落实各项惠民政策，民生保障作用凸显

　　　　五、狠抓安全生产     

　　  六、高度重视，社会治安综合治理成效显著

　　　 七、深入转变干部作风，切实加强自身建设

　　　　二、2018年收支决算情况

　　　　（一）收入决算

　　　　2018年收入决算5330.06万元，其中：一般公共预算收入4653.28万元。

　　　　（二）支出决算

　　　　2018年支出决算5267.89 万元，其中：一般公共预算支4653.28万元。

　　　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　　　1、基本支出4066.13万元，主要是工资福利支出505.86万元；商品和服务支出688.81万元；对个人和家庭的补助2845.73万元。资本性支出25.73

　　　　2、项目支出587.14万元，主要有城乡社区支出587.14万元。

　　　　（三）“三公”经费决算

　　2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）7万元。公务用车购置及运行维护费 7万元

　　　　（四）机关运行经费情况

　　　　  2018年我单位机关运行经费支出6888100元，商品服务支出中办公费3288810元、印刷费50000元、咨询费20000元、手续费20000元、水费85000元、电费120000元、邮电费40000元、取暖费225000元、差旅费430000元、维修（护）费538000元、会议费20000元、劳务费400000元、福利费90229元、其他交通费70000元，其他商品和支出1599061元。

　　（四）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位车2辆，编制2辆。

　　2.房屋情况

　　办公用房位于山西省吕梁市兴县魏家滩镇魏家滩村，未超党政府机关办公用房标准。

　　3.绩效管理情况

　　我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。

　　4.国有资产占用情况

　　2018年末，我单位国有资产总额为887.59万元、固定资产为617.59万元。

　　二、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：兴县魏家滩镇人民政府2018年决算公开情况表